Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 Pag: 1
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
2730 03.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 137 1
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA
DÉBORA CORBELLINI
RECURSO CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 126,00
2741 03.10.2012 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 130 1
DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA
DISCUSSÃO DA LDO 2013
Total do Empenho.......: 40,00
2842 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 141 1
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12
Total do Empenho.......: 2.777,90
2843 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 144 1
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12
Total do Empenho.......: 9.835,44
2883 24.10.2012 33 INSS Dispensada 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 2.065,40
2884 24.10.2012 33 INSS Dispensada 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 583,36
Total da Unidade.......: 15.428,10
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
2715 01.10.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1
Despesa ref 03 diárias fora do estado
para o Prefeito Municipa, Adelar Loch
em virtude de participar da Mobilização
Municipalista na cidade de Brasília, nos
dias 09, 10 e 11/10/12, cfe autorização
anexa.
Lei Municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 864,00
2718 02.10.2012 3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 213 1
REFERENTE PASSAGEM AÉREA IDA E
VOLTA À BRASÍLIA NOS DIAS 09 E
11 DE OUTUBRO PARA PREFEITO
ADELAR LOCH PARTICIPAR DE
MOVIMENTO EM DEFESA DOS
MUNICÍPIOS PROMOVIDA PELA CNM.
Total do Empenho.......: 1.133,90
2779 15.10.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 2020 1
RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE TÁXI PARA
O PREFEITO ADELAR LOCH EM SUA VIAGEM
A BRASÍLIA NOS DIAS 09 A 11 OUT/12
Total do Empenho.......: 74,00
2810 18.10.2012 3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 213 1
PASSAGEM DE IDA DIA 12 E VOLTA
DIA 14 PARA PREFEITO ADELAR PARA
PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO
MOBILIZAÇÃO PERMANENTE A CRISE
FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS NOS
DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO,
PROMOVIDO PELA CMN EM
BRASÍLIA/DF.
Total do Empenho.......: 924,90
2966 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 224 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
Gabinete
Total do Empenho.......: 14,00
2981 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 224 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
GABINETE
Total do Empenho.......: 168,00
Total da Unidade.......: 3.178,80
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
2708 01.10.2012 2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 308 1
PAPEL TOALHA 100X23X20
COPOS PLÁSTICOS 200ml C/100 PARA
USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 225,00
2709 01.10.2012 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 309 1
DESINFETANTE 500ml
LIMPADOR DE PISO 500ml
SACO DE LIXO 30L C/10
SACO DE LIXO 50L C/10
DETERGENTE 500ml
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA C/3 PARA
USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 196,65
2719 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 326 1
PLUG RJ45
CABO DE REDE 4 PARES PARA
INTERNET
SWITCH 8 PORTAS 10X100
ROTEADOR WIRELESS PARA SEC DE
ADMINISTRAÇÃO/ AMPLIAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,
TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS.
Total do Empenho.......: 915,00
2721 02.10.2012 33 INSS Dispensada 3030 1
INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE
REF MÊS SETEMBRO/12
Total do Empenho.......: 257,88
2723 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 326 1
PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE
INTERNET DEVIDO IMPLANTAÇÃO DE
SERVIDOR COMPREENDENDO
INSTALAÇÃO DE REDE NOVA, AJUSTES
E ADAPTAÇÃO EM REDE EXISTENTE
JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DA
PREFEITURA.
Total do Empenho.......: 940,00
2725 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 386 1
SWITCH 24 PORTAS 2G- MATERIAL
PERMANENTE A SER INSTALADO NA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA
REDE DE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE
DADOS.
Total do Empenho.......: 450,00
2742 03.10.2012 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 306 1
PASTA PORTA FOLHA PARA USO NO
SETOR DE PATRIMÔNIO ( FIXADA NA
PORTA DE CADA SALA PARA CONTROLE
DOS BENS PATRIMONIAIS).
Total do Empenho.......: 294,00
2745 04.10.2012 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 307 1
TONER 7553A PARA IMPRESSORA
HP2014 PARA SETOR DA TESOURARIA
NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 102,00
2751 08.10.2012 3489 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 10518985000103 Convite 326 1
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA ASSESSORIA REFERENTE
CONTRATO 31/2010 PARA 2012.
Total do Empenho.......: 6.474,00
2752 08.10.2012 3841 LUIS FERNANDO FURLANETTO ME 97542438000133 Dispensada 326 1
PARA FAZER DECLARAÇÃO ANUAL DO
ITR 2012, REFERENTE A ÁREA DO
IMÓVEL DA PREFEITURA ONDE ESTÁ
LOCALIZADO O DEPÓSITO DO LIXO.
Total do Empenho.......: 45,00
2774 11.10.2012 709 RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A. 92821701002153 Dispensada 325 1
PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,
PERÍODO 12/10/2012 À 11/10/2013,
PERIODICIDADE DIÁRIA.
Total do Empenho.......: 590,00
2780 16.10.2012 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 307 1
TONER COMPATÍVEL CE505 A PARA
IMPRESSORA HP2035N-SETOR DE
EMPENHOS NA SEC DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 105,00
2844 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 360 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 4.312,92
2845 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 364 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 40.189,92
2846 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 365 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 3.528,99
2847 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 366 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 1.639,17
2848 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 367 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 8.167,81
2849 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 370 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 251,99
2850 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 371 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 1.148,99
2851 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 372 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 3.457,34
2852 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 373 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 10.295,57
2853 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 380 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 3.387,28
2866 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3032 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 408,37
2867 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3037 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 190,07
2885 24.10.2012 33 INSS Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 1.402,33
2886 24.10.2012 33 INSS Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 684,03
2887 24.10.2012 33 INSS Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 422,75
2888 24.10.2012 33 INSS Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 460,90
2892 24.10.2012 33 INSS Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 230,45
2893 24.10.2012 33 INSS Dispensada 359 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 436,21
2894 24.10.2012 33 INSS Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 771,98
2896 24.10.2012 33 INSS Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 422,75
2898 24.10.2012 33 INSS Dispensada 378 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 691,48
2899 24.10.2012 33 INSS Dispensada 359 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 217,72
2900 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 1.301,65
2907 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 226,84
2908 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 528,97
2909 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 3.216,20
2911 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 879,20
2918 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 153,22
2919 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 357,30
2920 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 2.172,40
2956 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 386 1
Microcomputador para o setor de
RH da Sec de Administração.
Contendo placa mãe, Windows 7, 4G
de memória, kit multimídia, mouse
óptico, gabinete, torre, teclado e
processador de velocidade de 3,4 GHz.
Total do Empenho.......: 3.021,00
2967 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 351 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
Sec de administração e fazenda
Total do Empenho.......: 336,00
2972 31.10.2012 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 351 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
SMAF
Total do Empenho.......: 161,00
2977 31.10.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 351 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
SMAF
Total do Empenho.......: 14,00
2982 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 351 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
SMAF
Total do Empenho.......: 833,00
2992 31.10.2012 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 307 1
TONER CE285A CONTABILIDADE
TONER CE 285A PARA SETOR DA
CONTABILIDADE
Total do Empenho.......: 150,00
2993 31.10.2012 5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 Dispensada 3016 1
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE
CONTRATO
PAGAMENTO DE DESPESA COM
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
REFERENTE CONTRATOS
N°0369.272-81 E N°
0366.543-96/11 DE PM CORONEL
PILAR, EFETUADAS PELA CAIXA
CONFORME DLE ANEXOS.
Total do Empenho.......: 120,00
3016 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3001 1
PASEP RETIDO NO MÊS
Total do Empenho.......: 9,90
3017 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3005 1016
PASEP RETIDO NO MÊS
Total do Empenho.......: 5,09
3018 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3007 1001
PASEP RETIDO NO MÊS
Total do Empenho.......: 68,42
3019 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3003 1
PASEP RETIDO NO MÊS
Total do Empenho.......: 3.467,99
3020 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3013 1
PASEP RETIDO NO MÊS
Total do Empenho.......: 31,78
3021 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3010 1
PASEP OUTUBRO 2012
Total do Empenho.......: 4.043,92
Total da Unidade.......: 114.411,43
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100
2757 08.10.2012 4144 FARDIN ASSESSORIA ATUARIAL LTDA ME 1545105000199 Dispensada 394 50
PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO
ATUARIAL 2013, DESTINADO A
MANUTENÇÃO DO RPPS DO MUNICÍPIO
DE CORONEL PILAR.
Total do Empenho.......: 1.380,00
2854 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 391 50
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 9.337,96
Total da Unidade.......: 10.717,96
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04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
2712 01.10.2012 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 421 20
CONSERTO DO RADIADOR E TROCA DO
ADITIVO PARA MICRO IMW3358 DA
SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 220,00
2716 01.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
CFE 1º ADITIVO DO CONTRATO 046/11
Total do Empenho.......: 5.780,00
2720 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 40008 20
PLUG RJ45
CABO DE REDE 4 PARES PARA
INTERNET
SWITCH 8 PORTAS 10X100 PARA
INSTALAÇÃO NA EMEF BENTO
GONÇALVES, SALA DA DIREÇÃO.
Total do Empenho.......: 316,00
2722 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 446 20
PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE
INTERNET DEVIDO IMPLANTAÇÃO DE
SERVIDOR COM INSTALAÇÃO DE REDE
NOVA, AJUSTE E ADAPTAÇÃO EM REDE
EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 360,00
2724 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 406 20
RACK DE PAREDE 19''- MATERIAL
PERMANENTE A SER INSTALADO NA
SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 300,00
2726 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 498 20
SWITCH 24 PORTAS 10X100 A SER
INSTALADO NA BIBLIOTECA DA EMEF
BENTO GONÇALVES- MATERIAL
PERMANENTE
Total do Empenho.......: 260,00
2727 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 4001 20
RACK DE PAREDE 19'' A SER
INSTALADO NA BIBLIOTECA NA EMEF
BENTO GONÇALVES- MATERIAL
PERMANENTE.
Total do Empenho.......: 300,00
2728 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 4044 20
PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE
INTERNET DEVIDO IMPLANTAÇÃO DO
SERVIDOR, COMPREENDENDO
INSTALAÇÃO DE REDE NOVA, JUNTO À
EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 720,00
2729 03.10.2012 969 AUTO ELETRICA CN LTDA. 6888308000100 Dispensada 421 20
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE
CHAVE ELÉTRICA NA PORTA PARA
MICRO IMW3358 DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 45,00
2731 03.10.2012 2573 VITORIA DIESEL LTDA 4745947000182 Dispensada 414 20
MANGUEIRA DO INTERCOOLER
FILTRO LUBRIFICANTE
MOLA DO FREIO
SANFONA COLUNA DIREÇÃO PARA
MICRO IMW3358 DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 434,50
2743 03.10.2012 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 40022 20
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA NÚCLEO
BENTO GONÇALVES
Total do Empenho.......: 1.000,00
2756 08.10.2012 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Dispensada 4051 20
VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA
TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF
BENJAMIN CONSTANT, DE LI
ASSUNÇÃO ATÉ À SEDE, PARA
PARTICIPAREM DE ATIVIDADES
RELACIONADAS AO DIA DA CRIANÇA,
NO DIA 10 DE OUTUBRO.
Total do Empenho.......: 150,00
2762 08.10.2012 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 4092 20
DESPESA REF CONTA DE TELEFONE Nº 3435-1017
DA ESCOLA NÚCLEO BENTO GONÇALVES
Total do Empenho.......: 480,00
2778 15.10.2012 2765 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 Dispensada 4001 20
ESPELHO COMUM MEDINDO 1.20X0.80,
FURADO COM PITÕES PARA SER
COLOCADO NO BANHEIRO DAS
PROFESSORAS NA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 125,00
2803 17.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 426 20
Despesa ref diária servidor Jairo
em virtude de levar alunos da Escolinha
de Futsal para cidad de Arroio do Meio,
no dia 20/10/12, cfe autorização anexa.
Lei municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2804 17.10.2012 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 426 20
Despesa ref diária servidor Rudimar
em virtude de levar pedagoga para
convocação UNCME, na cidade de Gramado
no dia 19/10/12, cfe autorização anexa.
Lei municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2805 17.10.2012 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 436 20
Despesa ref diária servidor Rudimar
em virtude de levar pedagoga para
convocação UNCME, na cidade de Gramado
no dia 18/10/12, cfe autorização anexa.
Lei municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2806 17.10.2012 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20
Despesa ref diária servidora Solange
em virtude de participar de
convocação UNCME, na cidade de Gramado
no dia 19/10/12, cfe autorização anexa.
Lei municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2807 17.10.2012 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20
Despesa ref diária servidora Solange
em virtude de participar de
convocação UNCME, na cidade de Gramado
no dia 189/10/12, cfe autorização anexa.
Lei municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2820 19.10.2012 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 455 20
Restituição de despesa ref pedágio
veículos da Sec. de Educação.
Total do Empenho.......: 150,00
2828 22.10.2012 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 4083 20
REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE
POTÊNCIA 2X40 PARA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 112,86
2840 24.10.2012 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20
Despesa ref diária servidora Solange
em virtude de participar de reunião da
AMESNE no dia 25/10/2012 na cidade
São Marcos, cfe autorização anexa.
Lei municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2841 24.10.2012 1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI 54992788068 Dispensada 426 20
Despesa ref diária Secretária Analice
em virtude de participar de reunião da
AMESNE no dia 25/10/2012 na cidade
São Marcos, cfe autorização anexa.
Lei municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 43,20
2855 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 474 20
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 2.842,74
2856 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 479 20
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 2.013,10
2857 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 480 20
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 129,59
2868 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4149 20
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 1.468,30
2869 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4170 20
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 98,06
2882 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 40003 20
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 22,00
2889 24.10.2012 33 INSS Dispensada 483 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 422,75
2890 24.10.2012 33 INSS Dispensada 482 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 460,90
2901 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 488 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 85,53
2902 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 488 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 2.281,79
2903 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 4166 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 172,29
2912 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 57,77
2913 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 1.541,24
2914 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 4167 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 116,38
2927 24.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
Secretária para reunião da AMESNE
na cidade de São Marcos
no dia 25/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2955 29.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
alunos para fazer prova do
ENCEJA na cidade de Bento Gon-
calves no dia 29/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2957 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 498 20
Microcomputador para EMEF
Bento Gonçalves.
Contendo placa mãe, Windows 7, 4G
de memória, kit multimídia, mouse
óptico, gabinete, torre, teclado e
processador de velocidade de 2,9 GHz.
Total do Empenho.......: 2.495,00
2958 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 404 20
Microcomputador para Sec de
Educação.
Contendo placa mãe, Windows 7, 4G
de memória, kit multimídia, mouse
óptico, gabinete, torre, teclado e
processador de velocidade de 2,9 GHz.
Total do Empenho.......: 2.495,00
2959 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 498 20
Monitor LCD com tela 20" para
EMEF Bento Gonçalves.
Total do Empenho.......: 397,00
2960 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 4134 20
Notebook com processador de 2,0GHz,
500Gb, tela de 14", 4GB de memória,
DVD+RW para EMEF Bento Gonçalves.
Total do Empenho.......: 2.047,00
2964 31.10.2012 499 CLESIO FRANCESCHI 93424935000186 Dispensada 4030 20
LIVROS
LIVROS
COLEÇÃO PATATI PATATÁ 4
VOLUMES COM CD/ COLEÇÃO VALORES
PARA VIDA TODA 10 VOLUMES/
COLEÇÃO OFICINA PARA
CASA-MATEMÁTICA 5 VOLUMES/
VOLUME PROVA BRASIL PARA USO
ALUNOS EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 450,00
2970 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 458 20
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
MDE
Total do Empenho.......: 658,00
2975 31.10.2012 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 458 20
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
MDE
Total do Empenho.......: 119,00
2979 31.10.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 458 20
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
MDE
Total do Empenho.......: 224,00
2985 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 458 20
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
MDE
Total do Empenho.......: 903,00
2994 31.10.2012 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Dispensada 414 20
PNEU NOVO 175/70 R 13
PNEU 175/70 R13 SENDO QUE
QUATRO SERÃO USADOS NA SAVEIRO
IMG4071 E OS OUTROS QUATRO NO
UNO ILO0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 1.144,00
3006 31.10.2012 3490 CAMILA ALLIATTI 81024762068 Dispensada 426 20
DESPESA REF DIÁRIA SERVIDORA CAMILA,
EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE
DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/11/2012 PARA
PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO AVALIAÇÃO
NUTRICIONAL EM ESCOLARES
Total do Empenho.......: 21,60
3007 31.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 426 20
DESPESA REF DIÁRIA SERVIDOR JAIRO,
EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE
DE GARIBALDI NO DIA 03/11/2012 COM O
OBJETIVO DE LEVAR ALUNOS PARA FAZER O
ENEM
Total do Empenho.......: 21,60
Total da Unidade.......: 33.657,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
2870 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 12.683,87
2871 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 6.882,97
2872 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4495 31
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 196,12
2873 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4499 31
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 980,64
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 20.743,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
2800 17.10.2012 3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI 13700800000167 Dispensada 4662 1
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO CAFÉ
COLONIAL PROMOVIDO PELO CLUBE DE
MÃES SANTA BÁRBARA, A
REALIZAR-SE NO DIA 20 DE
OUTUBRO, NA SEDE DE CORONEL
PILAR, CONFORME DECRETO
034/2012, LEIS MUNICIPAIS
N°76/02 E 363/07.
Total do Empenho.......: 500,00
2801 17.10.2012 3889 GIOVANI ADELINO MATTIELLO 13968937000105 Dispensada 4662 1
SHOW COM A BANDA "ESPIRITUALIS",
NO DIA 20 DE NOVEMBRO, A SER
REALIZADO NO SALÃO COMUNITÁRIO
DE CORONEL PILAR, PARA CELEBRAR
A DATA DE AÇÃO DE GRAÇAS,
INCLUINDO SONORIZAÇÃO COMPLETA E
ILUMINAÇÃO, REUNINDO ALUNOS E
COMUNIDADES, CFE DECRETO
034/2012 E LEIS MUNICIPAIS
N°76/02 E 363/07.
Total do Empenho.......: 3.700,00
2811 18.10.2012 3846 E & B PRODUCOES LTDA 11156838000195 Dispensada 4662 1
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIA
04 DE NOVEMBRO NO SALÃO DA SEDE
DE CORONEL PILAR CFE DECRETO
66/2012, QUE REGULAMENTA O
EVENTO EM APOIO À REALIZAÇÃO DA
45° FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO E
DOS MOTORISTAS DE CORONEL PILAR.
Total do Empenho.......: 1.800,00
2827 22.10.2012 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 4697 1
REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR
2X110W 220V PARA SER COLOCADO NO
CENTRO CULTURAL.
Total do Empenho.......: 58,37
2930 25.10.2012 2650 GR EXTINTORES LTDA 9211321000100 Dispensada 4699 1
RECARGA DE EXTINTORES
RECARGA DE EXTINTORES
Total do Empenho.......: 350,00
2938 26.10.2012 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Dispensada 4667 1
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO
FUNDAMENTAL
VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF
BENJAMIN CONSTANT DE LI
ASSUNÇÃO À CORONEL PILAR, PARA
PARTICIPAREM DO TEATRO DA APAE
NO DIA 30/10/2012.
Total do Empenho.......: 150,00
2965 31.10.2012 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 4667 1
TRANSPORTE
PARA VIAGEM (IDA E VOLTA) DOS
ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL
PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO
REGIONAL NO DIA 03/10/2012 EM
NOVA BRÉSCIA.
Total do Empenho.......: 550,00
2995 31.10.2012 2854 ANTONIO CARLOS TEGNER 5939352000120 Dispensada 4654 1
TROFEU
TROFÉUS EM MDF DE 25CM PARA
ENCONTRO DE COROS ADULTO E
INFANTO JUVENIL, CONFORME
DECRETO 34/2012 QUE REGULAMENTA
OS ENCONTROS CULTURAIS.
Total do Empenho.......: 630,00
3005 31.10.2012 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4778 1
CONSUMO DE ENERGIAA ELÉTRICA NO CENTRO
CULTURAL
Total do Empenho.......: 1.000,00
Total da Unidade.......: 8.738,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
2931 25.10.2012 2650 GR EXTINTORES LTDA 9211321000100 Dispensada 4911 1
RECARGA DE EXTINTORES
RECARGA DE EXTINTORES
RECARGA DE EXTINTOR SENDO QUE
OITO SÃO REFERENTES AO EXTINTOR
PQS ABC 6KG E UM CO2 6KG
Total do Empenho.......: 515,00
Total da Unidade.......: 515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS 4215013000139
2308 21.08.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40
LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE
PEÇAS NA DOBLO INZ7719 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 160,00-
2309 21.08.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
FILTRO DO COMBUSTÍVEL
VELAS
JOGO DE CABOS
LÂMPADA PAINEL
PARAFLU ECOTECH PARA DOBLO
INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 300,00-
2703 01.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 05/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2704 01.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Carlos Barbosa
no dia 08/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2705 01.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 05/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2706 01.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 05/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2707 01.10.2012 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 Dispensada 5147 40
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 105/12
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Total do Empenho.......: 12.000,00
2710 01.10.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40
MÃO DE OBRA NA TROCA DOS QUATRO
AMORTECEDORES/SUSPENÇÃO
DIANTEIRA/TROCAR FECHADURA DA
PORTA TRASEIRA E COLOCAÇÃO DE
PEÇAS NA DUCATO IKZ3784 DA SEC
DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 400,00
2711 01.10.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
PIVÔ ARO 15
KIT BATENTE
ROLAMENTO
VEDADOR
FECHADURA PORTA TRASEIRA
BATENTE
PRATO
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS
COXIM DIREÇÃO AMORTECEDOR
LÍQUIDO DE LIMPEZA
ULTRA BLACK
PARAFUSO
JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR
DIANTEIRO PARA DUCATO IKZ3784 DA
SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 2.744,93
2732 03.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
06/10/12, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2735 03.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 09/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2736 03.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Carlos
Barbosa no dia
08/10/12, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2737 03.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2738 03.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
08/10/12, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2739 03.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 07/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2740 03.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 06/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2746 05.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 10/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2747 05.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 10/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2748 05.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 11/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2750 05.10.2012 463 SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD 92379304000120 Dispensada 5106 40
BALANCEAMENTO
GEOMETRIA PARA DUCATO IPJ1087 DA
SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 140,00
2753 08.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 11/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2754 08.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 11/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2755 08.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Carlos Barbosa
no dia 00/00/00, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2758 08.10.2012 4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME 5124639000100 Dispensada 5147 40
REFERENTE CONSULTAS
ESPECIALIZADAS EM
OTORRINOLARINGOLOGIA CFE
CONTRATO N°50/2012 DECORRENTE DO
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2009,
ESTIMADO PARA 2012.
Total do Empenho.......: 1.944,00
2760 08.10.2012 863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 2545153000140 Dispensada 523 40
CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE
PARA USO SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 10,00
2763 11.10.2012 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Dispensada 5100 40
PNEU 175/70R14 PARA DOBLO
INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
PNEU 185 R14 PARA KOMBI INM5552
PARA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 998,00
2764 11.10.2012 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Dispensada 5100 40
PNEU 205/70R15 PARA IPJ1087 DA
SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 764,00
2767 11.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
15/10/12, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2768 11.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 15/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2770 11.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 16/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2771 11.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 16/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2772 11.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
16/10/12, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2773 11.10.2012 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 Dispensada 501 40
Despesa ref diária secretária Vanessa
em virtude de participar de reunião da CIR Serra
no dia 16/10/12, na cidade de Boa Vista do Sul,
cfe autorização anexa.
Lei Municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 43,20
2776 15.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 19/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2777 15.10.2012 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 576 40
TELEFONE PLENO GR/CZ PARA USO
POSTO DE SAÚDE (SALA DA
SECRETARIA).
Total do Empenho.......: 40,00
2781 16.10.2012 323 ROQUE INACIO SCHNEIDER 93579498000170 Dispensada 5100 40
COIFA HOMOCINÉTICA PARA GOL
IMW3348 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 32,50
2782 16.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 18/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2783 16.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 18/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2784 16.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 19/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2785 16.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 17/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2786 16.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 17/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2787 16.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 18/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2788 16.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 19/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2789 16.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 18/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2790 16.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2791 16.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 22/10/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2792 16.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2793 16.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Carlos Bar-
bosa no dia 22/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2795 16.10.2012 638 MARILENE ZUGNO 26246791034 Dispensada 5001 40
Despesa ref diária servidora Marilene
em virtude de participar de treinamento
sobre urgência e emergência no trauma e
cardiológicas, nos dias 22 e 23/10/12, na
cidade de Caxias do sul, cfe autorização
da Secretaria.
Lei Municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 43,20
2796 16.10.2012 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5001 40
Despesa ref diária servidora Odete
em virtude de participar de treinamento
sobre urgência e emergência no trauma e
cardiológicas, nos dias 24 e 25/10/12, na
cidade de Caxias do sul, cfe autorização
da Secretaria.
Lei Municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 43,20
2797 16.10.2012 3386 ANTONIO MARCO CAVALHEIRO DE ARAUJO 56503288034 Dispensada 5001 40
Despesa ref diária servidor Antonio Marco
em virtude de participar de treinamento
sobre urgência e emergência no trauma e
cardiológicas, no dia 24/10/12, na
cidade de Caxias do sul, cfe autorização
da Secretaria.
Lei Municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2798 16.10.2012 3255 MAJDOLEIN MOHAMAD CHAMA 53264533049 Dispensada 5001 40
Despesa ref diária servidor Majdolein
em virtude de participar de treinamento
sobre urgência e emergência no trauma e
cardiológicas, no dia 25/10/12, na
cidade de Caxias do sul, cfe autorização
da Secretaria.
Lei Municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2799 16.10.2012 4164 GABRIELA GRANDI 406188033 Dispensada 5001 40
Despesa ref diária servidora Gabriela
em virtude de participar de treinamento
sobre urgência e emergência no trauma e
cardiológicas, nos dias 24 e 25/10/12, na
cidade de Caxias do sul, cfe autorização
da Secretaria.
Lei Municipal nº 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 43,20
2802 17.10.2012 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5086 40
RISPERIDONA LÍQUIDO
20ML/1MG-DEVIDO MEDICAMENTO SER
CONSUMIDO POR PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
Total do Empenho.......: 458,00
2809 18.10.2012 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 507 40
TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA
SANSUNG ML-2851 (LOCALIZADA NA
SALA DE REUNIÕES) NO POSTO DE
SAÚDE.
TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA
BROTHER TN-650 (LOCALIZADA NA
RECEPÇÃO) NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 325,00
2813 19.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 23/10/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2814 19.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 23/10/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2816 19.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 24/10/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2817 19.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 24/10/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2818 19.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 24/10/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2821 19.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 25/10/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2822 19.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 25/10/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2823 19.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 25/10/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2826 22.10.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 5100 40
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
TERMINAL DE DIREÇÃO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
SANFONA DO AMORTECEDOR DIREITO
SANFONA DO AMORTECEDOR ESQUERDO
BATENTE AMORTECEDOR DIREITO
BATENTE AMORTECEDOR ESQUERDO
PIVÔ
AMORTECEDOR TRASEIRO PARA GOL
IMW3348 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 830,00
2829 22.10.2012 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 5051 40
LÂMPADA CINE FOTO 12V 75W PARA
USO ODONTOLÓGICO (CADEIRA
ODONTOLÓGICA) NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 110,56
2832 23.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 26/10/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2833 23.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 26/10/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2834 23.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 26/10/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2858 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 553 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 28.550,28
2859 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 554 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 4.915,84
2860 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 555 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 280,78
2861 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 556 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 5.985,66
2862 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 558 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 823,04
2863 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 559 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 853,52
2864 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 561 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 2.013,10
2865 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 567 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 684,32
2874 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5121 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 7.153,41
2875 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5122 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 898,50
2876 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5124 40
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 1.183,60
2891 24.10.2012 33 INSS Dispensada 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 422,75
2897 24.10.2012 33 INSS Dispensada 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 226,61
2904 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 4.417,69
2905 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 5140 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 1.015,90
2906 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 445,47
2915 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 573 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 2.983,94
2917 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 573 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 300,89
2922 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 5141 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 686,19
2925 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 554 40
FOLHA DE PAGAMENTONTO OUT/12
RECURSO ASPS
DESCONTADO DO BANCO PAB
Total do Empenho.......: 647,96
2926 24.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5096 40
OLEO 15W40
Total do Empenho.......: 70,00
2929 25.10.2012 3883 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005501 Dispensada 5010 40
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PARA
USO NO POSTO DE SAÚDE.
OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 84,00
2932 25.10.2012 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Tomada Precos 5090 40
Aquisição de um veículo utilitário
para uso na Sec Municipal de Saúde,
Meio Ambiente e Assistência Social.
Complementação de valor com recursos
próprios em contrapartida aos recursos
financeiros do Fundo Estadual de Saúde
da Portaria Estadual nº256/12.
Total do Empenho.......: 12.895,00
2934 26.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Cambará do Sul
no dia 31/10/12, cfme autoriza-
ção anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2935 26.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 27/10/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2936 26.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 29/10/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2939 26.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 27102012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2940 26.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 29/10/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2941 26.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 30/10/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2942 26.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 30/10/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2943 26.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 29/10/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2944 26.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 30/10/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2946 26.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Carlos Barbosa no dia
31/10/2012, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2947 26.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Lucuano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 31/10/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2948 26.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2949 26.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2951 26.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2952 26.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 30/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2953 26.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 31/10/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2954 26.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/11/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2971 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 536 40
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
ASPS
Total do Empenho.......: 1.484,00
2976 31.10.2012 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 536 40
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
ASPS
Total do Empenho.......: 7,00
2980 31.10.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 536 40
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
ASPS
Total do Empenho.......: 56,00
2986 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 536 40
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
ASPS
Total do Empenho.......: 462,00
2990 31.10.2012 5641 ZANELLA AUTOCENTER 4365339000142 Dispensada 5106 40
MAO DE OBRA
CONSERTO DO CAPÔ PARA CAMINHÃO
IMN1725 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 200,00
2996 31.10.2012 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 5106 40
MAO DE OBRA
MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DA
BOMBA E DO FILTRO DO
COMBUSTÍVEL PARA DOBLO INZ7719
DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 95,00
2997 31.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 06/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2998 31.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 05/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2999 31.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 06/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3000 31.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
06/11/2012, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3001 31.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 05/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3002 31.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 05/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3004 31.10.2012 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5001 40
DIÁRIA REF DESPESA DA SERVIDORA
ODETE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À
CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19, 20
E 21/11/12, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR
DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES.
Total do Empenho.......: 64,80
3008 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5100 40
FILTRO
FILTRO LUBRIFICANTE PARA DOBLO
INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 17,00
3009 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5096 40
OLEO 20 50
ÓLEO SJ SAE 20W50 1LT PARA
DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 48,00
3010 31.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 07/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3011 31.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 07/11/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3012 31.10.2012 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rudimar em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 07/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3013 31.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
pacientes para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 07/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3014 31.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 08/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3015 31.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 08/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 102.145,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
2761 08.10.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 5411 4011
BISCOITO COLONIAL 400G- PRODUTOS
A SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS
DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS COM
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA
ATENÇÃO BÁSICA.
Total do Empenho.......: 63,00
2775 15.10.2012 4135 CETS - CENTRO ENS E TREIN SAUDE LTDA EPP 4918705000143 Dispensada 5431 4011
REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO E
TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO PRÉ
HOSPITALAR DE TRAUMA E
EMERGÊNCIA PARA PROFISSIONAIS DA
SAÚDE, MÉDICA ROSANE E
ENFERMEIRA ODETE NOS DIAS 23 E
24 DE NOVEMBRO, NO LOCAL CETS-
CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO
EM SAÚDE.
Total do Empenho.......: 2.580,00
2877 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 161,99
2924 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5175 4510
FOLHA DE PAGAMENTONTO OUT/12
RECURSO PAB FIXO
Total do Empenho.......: 3.239,80
2933 25.10.2012 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Tomada Precos 5415 4221
Aquisição de um veículo utilitário para
uso na Sec Mun de Saúde, Meio Ambiente e
Assistência Social, com recursos financeiros
do Fundo Estadual de Saúde da Portaria
Estadual nº256/12
Total do Empenho.......: 100.000,00
2961 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 5242 4760
Projetor multimídia LCD, 3000 lumens,
resolução 1200x800, vida útil da lâmpada
até 6000 horas
Total do Empenho.......: 3.850,00
2962 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 5242 4760
Tela de projeção retrátil
1,8x1,8m para fixação em parede
Total do Empenho.......: 470,00
Total da Unidade.......: 110.364,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139
2734 03.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
08, 09, 10 e 11/10/12 cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 86,40
2769 11.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
015, 16, 17, 18 e 19/10/12, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 108,00
2794 16.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
22, 23, 24, 25 e 26/10/12, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 108,00
2819 19.10.2012 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5321 1
CARNE DE GADO PEITO
CARNE DE GADO VAZIO
CARNE DE GADO COSTELA
SOBRECOXA FRANGO BDJ/700G
LINGUIÇA TOSCANA
REFRIGERANTE 2L TIPO COLA
REFRIGERANTE 2L SABORES-ALMOÇO
PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA,
DEVIDO TREINAMENTO DE 1°
SOCORROS, ADMINISTRADO PELA
CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho.......: 325,30
2937 26.10.2012 2608 RODRIGO LASTE 1015228003 Dispensada 5346 1
Despesa ref diaria conselheiro
Rodrigo em virtude de participar
de encontro do Conselho Tutelar
na cidade de Cambará do Sul
no dia 31/10/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
2945 26.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
29, 30, 31/10, e 01/11, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 86,40
3003 31.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
05, 06, 07, 08, 09/11/12, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 108,00
Total da Unidade.......: 843,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
2714 01.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 634 1
OLEO DIESEL PARA A MÁQUINAS
DA SEC DE OBRAS, CFE 1º ADITIVO DO
CONTRATO Nº 046/11
2000L - DIESEL R$ 2,24
Total do Empenho.......: 4.480,00
2733 03.10.2012 581 ROSANE FERLA 99709341049 Dispensada 602 1
Despesa ref diária servidora Rosane
em virtude de participar de reunião
sobre a Escola Família Agrícola na
Serra, na cidade de Santa Cruz do
Sul, no dia 09/10/12, cfe autorização
anexa.
Lei Municipal nº 081/02 e 303/06
Total do Empenho.......: 21,60
2968 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 623 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
SMAIC
Total do Empenho.......: 154,00
2973 31.10.2012 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 623 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
SMAIC
Total do Empenho.......: 56,00
2983 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 623 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
SMAIC
Total do Empenho.......: 203,00
Total da Unidade.......: 4.914,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
853 19.03.2012 3981 ENCANTO SUL TERRAPLENAGENS LTDA 10846354000105 Tomada Precos 655 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MINI TRATOR DE ESTEIRA
COMPETE AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO
DE 50% DO VALOR DA HORA-MÁQUINA
Total do Empenho.......: 19,35-
1281 26.04.2012 705 JURACIR FIN - EMPRESA 2409204000106 Tomada Precos 655 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES
TAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA TRA
TOR AGRICOLA
OBS: A PREFEITURA ARCARÁ COM
50% DO VALOR TOTAL
Total do Empenho.......: 7.000,00-
2759 08.10.2012 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada Precos 655 1
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA
PRODUTORES RURAIS, SENDO QUE OS
DEMAIS 50% SERÃO PAGOS PELOS
PRODUTORES CFE ADITIVO AO
CONTRATO 25/2012.
Total do Empenho.......: 7.450,00
Total da Unidade.......: 430,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
855 19.03.2012 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada Precos 7136 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
TRATOR SOBRE ESTEIRA
INTERIOR
Total do Empenho.......: 10.000,00-
858 19.03.2012 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 7136 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
CAMINHÃO TRUQUE
INTERIOR
Total do Empenho.......: 10.000,00-
860 19.03.2012 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada Precos 7136 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
INTERIOR
Total do Empenho.......: 20.000,00-
2713 01.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS
DA SEC DE OBRAS, CFE 1º ADITIVO DO
CONTRATO Nº 046/11
4000L - DIESEL R$ 2,24
Total do Empenho.......: 8.960,00
2717 02.10.2012 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 779 1
CABEÇOTE DE CORTE PARA USO NA
ROÇADEIRA MANUAL.
CORRENTE GALVANIZADA (USO
CAÇAMBA DOS CAMINHÕES) PARA SEC
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 201,37
2744 03.10.2012 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7069 1
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO
ARTESIANO SANTA BÁRBARA
Total do Empenho.......: 3.500,00
2749 05.10.2012 2765 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 Dispensada 7141 1
VIDRO TEMPERADO 8MM, TAM:
68,5X1,88 PARA SEREM COLOCADOS
NOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS,
SENDO QUE DOIS SERÃO COLOCADOS
PRÓXIMOS AO CAPITEL SANTA
BÁRBARA E UM NA ENTRADA DE LI
SÃO VALENTIM.
Total do Empenho.......: 735,00
2765 11.10.2012 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 Dispensada 779 1
MÁQUINA DE VIDRO ESQUERDA 1114
PARA CAMINHÃO IET9600 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 42,00
2812 18.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 7015 1
LONA PLÁSTICA 4M PARA SER USADA
JUNTO AFINS DE DRENAGEM, PARA
POSTERIOR COLOCAÇÃO DE TUBOS
JUNTO À RUA SANTO NATAL POSSAMAI
NA SEDE.
Total do Empenho.......: 140,25
2815 19.10.2012 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
AMORTECEDOR
REPARO DE PROFUNDIDADE
REPARO CILINDRO DA LANÇA PARA
RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 137,00
2824 19.10.2012 150 TERRAPLANAGEM CHESINI LTDA 3292435000145 Tomada Precos 7136 1
Contratação de empresa para prestação de serviços
de hora-máquina de escavadeira equipada com rompedor
100 horas - R$400,00
Total do Empenho.......: 40.000,00
2825 19.10.2012 3006 BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME 8517676000169 Tomada Precos 7136 1
Contratação de empresa para prestação de serviços
de hora-máquina de trator agrícola com roçadeira
60 horas - R$69,00
Total do Empenho.......: 4.140,00
2830 22.10.2012 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 7104 1
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W
REATOR VAPOR METÁLICO ALTO FATOR
400W
PROJETOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO
VM 400W E-40 (ILUMINAÇÃO EM
FRENTE À PREFEITURA E IGREJA) NA
SEDE.
Total do Empenho.......: 423,55
2831 23.10.2012 4165 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA 9338918000110 Dispensada 779 1
ANEL O 2239NBR
ANEL O 2243NBR
ANEL B 8240NBR
ANEL B 8243NBR PARA USO NAS
RETROS (ESTOQUE) DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 79,60
2837 23.10.2012 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 795 1016
Contratação de Empresa
Aditivo de nº 001 do contrato nº 031
Total do Empenho.......: 3.006,26
2838 23.10.2012 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 793 1001
Contratação de Empresa
Aditivo Nº 001 do contrato nº 031/12
Total do Empenho.......: 48.600,00
2928 25.10.2012 3425 MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA 7965844000116 Dispensada 779 1
VALVULAS
VÁLVULA DO AR PRIMÁRIO PARA
CAMINHÃO IMN1725 DA SEC DE
OBRAS
Total do Empenho.......: 190,00
2950 26.10.2012 231 ROGERIO ZANETTE 91504522000186 Dispensada 779 1
CABO DA ROCADEIRA
CABO ACELERADOR COM CAPA PARA
ROÇADEIRA MANUAL
Total do Empenho.......: 50,00
2963 31.10.2012 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
ANEL TRAVA
ENGRENAGEM
ENGRENAGEM
ENGRENAGEM
TRAVA P/ ROLAMENTO
ENGRENAGEM ZF/ ENGRENAGEM
HELICE/ ENGRENAGEM CORREDIÇA
PARA MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.818,70
2969 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 731 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
SMDOSP
Total do Empenho.......: 1.610,00
2974 31.10.2012 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 731 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
SMDOSP
Total do Empenho.......: 280,00
2978 31.10.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 731 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
SMDOSP
Total do Empenho.......: 56,00
2984 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 731 1
Indenização auxílio alimentação
ref outubro/12
SMDOSP
Total do Empenho.......: 483,00
2988 31.10.2012 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Dispensada 779 1
PNEU 900X20 14 LONAS - IET
9600
PNEU 900X20 LISO PARA CAMINHÃO
IET9600 DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 1.268,00
2989 31.10.2012 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Dispensada 779 1
PNEU 185X65 R 14 - OBRAS
PNEU 185/65 R14 QUE SERÃO
USADOS NA PAMPA IDP4040 E
PARATI IJZ6908 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.218,00
2991 31.10.2012 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 779 1
BOMBA DO COMBUSTIVEL
FILTRO COMBUSTÍVEL DOBLO
GI04/7
PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE
SAÚDE
Total do Empenho.......: 256,00
Total da Unidade.......: 77.194,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.02 BRITADOR 4215013000139
2766 11.10.2012 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 Dispensada 7185 1
CUICA 30X30
CATRACA DE FREIO MB PARA
CAMINHÃO IET9576 DO BRITADOR.
Total do Empenho.......: 564,00
2878 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7166 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 2.644,13
2879 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7167 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 259,18
2880 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7168 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 291,59
2881 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7176 1
FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
Total do Empenho.......: 18,30
2895 24.10.2012 33 INSS Dispensada 7174 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/12
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 283,12
2910 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 7222 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 205,14
2921 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 7180 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS OUT/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 138,56
2987 31.10.2012 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Dispensada 7185 1
PNEU 900X20 14LONAS - IET 9576
PNEU 900X20 LISO PARA CAMINHÃO
IET9576 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 1.268,00
Total da Unidade.......: 5.672,02
Total Geral............: 508.955,99
Coronel Pilar ,14/12/2012
Adelar Loch Rosa Cristina Rebellatto Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretaria da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 196.249.640-68 CPF: 429.032.890-34 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0