Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 1
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
2931 14.11.2011 146 REMA ARTE ESPORTE LTDA 93280592000123 Dispensada 159 1
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE PLAQUETA EM AÇO P/ 165,0000 165,00
GALERIA DOS EX-VEREADORES
Total do Empenho.......: 165,00
2951 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 141 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 2.620,6600 2.620,66
Total do Empenho.......: 2.620,66
2952 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 144 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 9.278,7400 9.278,74
Total do Empenho.......: 9.278,74
2986 18.11.2011 33 INSS Dispensada 149 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1.948,5400 1.948,54
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 1.948,54
2987 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 148 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 550,3400 550,34
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 550,34
3034 21.11.2011 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 130 1
1 2,0000 DIVULGAÇÃO DE NOTA REF AUDIÊNCIA 20,0000 40,00
PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO E DISCUS-
SÃO DA LOA 2012.
Total do Empenho.......: 40,00
3060 28.11.2011 72 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 Dispensada 106 1
1 1,0000 KIT CILINDRO/LAMINA 230,0000 230,00
2 1,0000 REVELADOR 50,0000 50,00
3 1,0000 ROLO DIFUSOR 140,0000 140,00
PARA COPIADORA DA CÂMARA
Total do Empenho.......: 420,00
3061 28.11.2011 72 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 Dispensada 124 1
1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANU- 100,0000 100,00
TENÇÃO DA COPIADORA DA CÂMARA
DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 100,00
3068 28.11.2011 3915 CDV CHESINI INFORMATICA LTDA 12192235000101 Dispensada 121 1
1 1,0000 INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFI- 65,0000 65,00
GURAÇÃO DE E-MAIL NA CÂMARA DE
VEREADORES
Total do Empenho.......: 65,00
Total da Unidade.......: 15.188,28
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
412 25.01.2011 3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE 88667217003540 1 Dispensada 288 1
1 11,0000 ME PARA O POLICIAL MILITAR PAULO 380,0000 4.180,00
JAIR DE ABREU, QUE ATUA NO POSTO
DA BRIGADA MILITAR DE CORONEL
PILAR CFE PERMISSIVO DA LEI
367/2007, PARA PERÍODO FEVEREIRO
À DEZEMBRO DE 2011.
2 1,0000 ME PARA POLICIAL MILITAR PAULO JAIR 380,0000 380,00
DE ABREU, QUE ATUA NO POSTO DA
BRIGADA MILITAR DE CORONEL PILAR
CFE LEI 367/2007 PARA O MÊS DE
JANEIRO 2012.
Total do Empenho.......: 380,00-
1145 20.04.2011 3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA 8333202000167 5 Dispensada 213 1
1 1,0000 UN P/ PASSAGEM DE IDA NO DIA 09 DE 350,1100 350,11
MAIO DE PORTO ALEGRE À BRASÍLIA
DF P/ PREFEITO ADELAR LOCH P/
PARTICIPAR DA 14° MARCHA À
BRASÍLIA EM DEFESA DOS
MUNICÍPIOS.
2 1,0000 UN P/ PASSAGEM DE VOLTA NO DIA 12 484,8600 484,86
DE MAIO DE BRASÍLIA À PORTO
ALEGRE P/ PREFEITO ADELAR LOCH.
Total do Empenho.......: 834,97-
1563 02.06.2011 2435 TIAGO DELAI 1267492058 6 Dispensada 263 1
1 7,0000 ME ADITIVO AO CONTRATO N° 34/2009 457,3600 3.201,52
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ BRIGADA
MILITAR P/ 2011.
Total do Empenho.......: 0,36-
2889 01.11.2011 3710 SARETTO & BERTE LTDA ME 72113145000100 11 Dispensada 286 1
1 1,0000 SE REFORMA DA PLACA BRIGADA MILITAR 180,0000 180,00
COLOCADA EM FRENTE AO POSTO DA
BRIGADA MILITAR NA SEDE.
Total do Empenho.......: 180,00
3097 30.11.2011 3816 FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 5366236000593 12 Dispensada 287 1
1 1,0000 SE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 60,0000 60,00
2 1,0000 SE MÃO DE OBRA REVISÃO DE 40.000KM 351,0000 351,00
NO FOCUS JBM 3273 DA BRIGADA
MILITAR.
Total do Empenho.......: 411,00
3098 30.11.2011 3816 FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 5366236000593 12 Dispensada 2001 1
1 1,0000 UN ÓLEO DO MOTOR 5L 132,4800 132,48
2 1,0000 UN FILTRO ÓLEO DO MOTOR 36,0000 36,00
3 1,0000 UN FILTRO DE AR MOTOR 61,0000 61,00
4 1,0000 UN FILTRO SEPARADOR DE AR DO MOTOR 38,6900 38,69
5 2,0000 UN VELAS IGNIÇÃO MOTOR 46,0000 92,00
6 1,0000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL 31,8500 31,85
7 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO P/ FOCUS 176,0000 176,00
JBM3273 (REVISÃO DE 40.000KM) DA
BRIGADA MILITAR.
Total do Empenho.......: 568,02
Total da Unidade.......: 56,31-
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
2886 01.11.2011 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 11 Dispensada 341 1
1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE EXTRATO 118,0000 118,00
DE LEIS REFERENTE AO SISGA.
Total do Empenho.......: 118,00
2904 10.11.2011 1226 FLORICULTURA CIA DAS FLORES LTDA 7508029000128 11 Dispensada 3012 1
1 1,0000 UN VASO DE FLORES PARA HOMENAGEM AO 50,0000 50,00
FALECIMENTO DO PAI DA SERVIDORA
ANA PARMEGIANI PEZZINI.
Total do Empenho.......: 50,00
2906 10.11.2011 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 11 Dispensada 333 1
1 1,0000 UN REFERENTE ANÚNCIO DE FALECIMENTO 40,0000 40,00
CARLOS PARMEGIANI, PAI DA
SERVIDORA ANA PARMEGIANI
PEZZINI.
Total do Empenho.......: 40,00
2916 10.11.2011 3520 CRISTIANO SALVATORI 60883596091 Dispensada 302 1
1 1,0000 Despesa ref diária Assessor 20,5500 20,55
Jurídico Cristiano em virtude
de participar de curso na DPM
sobre Mudanças no Código Civil
na cidade de Porto Alegre no
dia 17/11/11, cfme autorização
aenxa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2932 16.11.2011 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 11 Dispensada 334 1
1 1,0000 UN REFERENTE AO I ENCONTRO DE 95,0000 95,00
ATUALIZAÇÃO JURÍDICA: O NOVO CPC
EM DISCUSSÃO NO DIA 17/11/2011,
NO AUDITÓRIO DO HOTEL
CONTINENTAL EM PORTO ALEGRE PARA
ASSESSOR JURÍDICO CRISTIANO
SALVATORI.
Total do Empenho.......: 95,00
2947 17.11.2011 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 11 Dispensada 399 1
1 1,0000 UN TELEFONE PLENO P/ USO SALA 36,1200 36,12
CONTABILIDADE DA SEC DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 36,12
2953 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 360 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 1.972,4100 1.972,41
Total do Empenho.......: 1.972,41
2954 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 364 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 37.057,6300 37.057,63
Total do Empenho.......: 37.057,63
2955 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 365 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 3.019,1900 3.019,19
Total do Empenho.......: 3.019,19
2956 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 366 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 1.793,8400 1.793,84
Total do Empenho.......: 1.793,84
2957 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 367 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 6.237,7700 6.237,77
Total do Empenho.......: 6.237,77
2958 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 370 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 649,7700 649,77
Total do Empenho.......: 649,77
2959 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 371 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 642,9600 642,96
Total do Empenho.......: 642,96
2960 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 372 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 2.703,0000 2.703,00
Total do Empenho.......: 2.703,00
2961 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 373 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 9.712,8000 9.712,80
Total do Empenho.......: 9.712,80
2962 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 380 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 3.285,3700 3.285,37
Total do Empenho.......: 3.285,37
2988 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 377 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1.242,0500 1.242,05
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 1.242,05
2989 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 645,3200 645,32
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 645,32
2990 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 377 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 398,8200 398,82
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 398,82
2991 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 359 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 414,2000 414,20
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 414,20
2992 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 434,8200 434,82
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 434,82
2996 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 217,4100 217,41
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 217,41
2997 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 695,0100 695,01
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 695,01
2999 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 377 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 398,8200 398,82
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 398,82
3001 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 378 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 540,6000 540,60
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 540,60
3002 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3018 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1.105,7400 1.105,74
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 1.105,74
3009 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3018 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 197,2400 197,24
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 197,24
3010 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3018 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 480,7900 480,79
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 480,79
3011 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3018 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2.872,7100 2.872,71
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 2.872,71
3013 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 698,6300 698,63
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 698,63
3020 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 124,6200 124,62
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 124,62
3021 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 303,7700 303,77
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 303,77
3022 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.815,0300 1.815,03
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 1.815,03
3040 23.11.2011 2791 CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO LTDA 94117413000102 12 Dispensada 384 1
1 1,0000 SE PARA CONSULTA/PERÍCIA COM 300,0000 300,00
EMISSÃO DE LAUDO COM MÉDICO
ESPECIALISTA EM TRAUMATOLOGIA
PARA O SERVIDOR ALTAIR CARLOS
SABEI CARGO DE MOTORISTA PARA
VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
SAÚDE,PARA FINS DE PROCESSO DE
READAPTAÇÃO.
Total do Empenho.......: 300,00
3069 28.11.2011 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1
1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 20,5500 20,55
Sandra em virtude de partici-
par de curso no TCE na cidade
de Porto Alegre no dia 30/11/11
cfme autorização anexa.
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3080 30.11.2011 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 Dispensada 3011 1
1 1,0000 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA 8,0000 8,00
Total do Empenho.......: 8,00
3081 30.11.2011 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 Dispensada 3011 1
1 1,0000 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA 8,0000 8,00
Total do Empenho.......: 8,00
3094 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 332 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 1.250,0000 1.250,00
ENERGIA ELÉTRICA NA PREFEITURA
Total do Empenho.......: 1.250,00
3107 30.11.2011 2522 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RS 92702067000196 Dispensada 3011 1
TARIFA BANCÁRIA 0,5833 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
3108 30.11.2011 2522 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RS 92702067000196 Dispensada 3011 1
TARIFA BANCÁRIA 7,0000 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
3109 30.11.2011 2 PASEP Dispensada 3001 1
PASEP JÁ RETIDO NO MÊS 0,4300 0,43
Total do Empenho.......: 0,43
3110 30.11.2011 2 PASEP Dispensada 3007 1001
PASEP JÁ RETIDO NO MÊS 61,3400 61,34
Total do Empenho.......: 61,34
3111 30.11.2011 2 PASEP Dispensada 3003 1
PASEP JÁ RETIDO NO MÊS 4.323,3300 4.323,33
Total do Empenho.......: 4.323,33
3112 30.11.2011 2 PASEP Dispensada 3015 1
PASEP JÁ RETIDO NO MÊS 62,7100 62,71
Total do Empenho.......: 62,71
3113 30.11.2011 2 PASEP Dispensada 3013 1
PASEP JÁ RETIDO NO MÊS 16,4100 16,41
Total do Empenho.......: 16,41
3114 30.11.2011 33 INSS Dispensada 3030 1
1 1,0000 INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - 186,1200 186,12
UNIMED MÊS DE NOV/11.
Total do Empenho.......: 186,12
3115 30.11.2011 2 PASEP Dispensada 3010 1
1 1,0000 PASEP REF MÊS DE NOVEMBRO/11 2.969,5300 2.969,53
Total do Empenho.......: 2.969,53
Total da Unidade.......: 89.240,41
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100
2963 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 391 50
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 8.809,4000 8.809,40
Total do Empenho.......: 8.809,40
Total da Unidade.......: 8.809,40
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04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
2890 03.11.2011 499 CLESIO FRANCESCHI 93424935000186 11 Dispensada 4022 20
1 1,0000 CO COLEÇÃO LER E ESCREVER BEM 90,0000 90,00
4VOL.1CD
2 1,0000 CO COLEÇÃO TEXTOS ANIMADOS 8VOL. 64,0000 64,00
3 1,0000 CO COLEÇÃO BRINCANDO E APRENDENDO 90,0000 90,00
MÔNICA 4VOL.1CD
4 1,0000 CO COLEÇÃO DVD FÁBULAS 4DVDS 65,0000 65,00
5 1,0000 CO COLEÇÃO DVD CLÁSSICOS 3DVDS 65,0000 65,00
6 3,0000 UN MAPAS MUNDO/BRASIL/R/S 35,0000 105,00
7 1,0000 CJ CONJUNTO DOMINÓ EDUCATIVO 8JOGOS 80,0000 80,00
8 1,0000 JG JOGO XADREZ 5X1 P/ USO DOS 38,0000 38,00
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA
ESCOLA MUNICIPAL BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 597,00
2891 03.11.2011 499 CLESIO FRANCESCHI 93424935000186 11 Dispensada 4118 20
1 1,0000 CO COLEÇÃO FOFURINHA 4VOL.1CD 90,0000 90,00
2 1,0000 CO COLEÇÃO PINGUINHO DE GENTE 90,0000 90,00
4VOL.1CD
3 1,0000 JG JOGO EXPRESSÕES FACIAIS 35,0000 35,00
4 4,0000 JG JOGO MEMÓRIA EDUCATIVA 12,0000 48,00
5 1,0000 JG JOGO QUEBRA CABEÇA ALFABETO 10PÇ 38,0000 38,00
6 1,0000 JG JOGO QUEBRA CABEÇA 10PÇ 1CD C/ 90,0000 90,00
DEDOCHES P/ USO DOS ALUNOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA
MUNIIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 391,00
2918 10.11.2011 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 11 Dispensada 414 20
1 1,0000 PÇ CHAVE SETA/LIMPADOR P/ MICRO 254,0000 254,00
IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 254,00
2919 10.11.2011 2765 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 11 Dispensada 440 20
1 1,0000 UN FECHADURA DE CENTRO 1520 P/ 50,0000 50,00
PORTA DE VIDRO ENTRADA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 50,00
2920 10.11.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 11 Dispensada 414 20
1 6,0000 PÇ BICHAS 14,6666 88,00
2 2,0000 PÇ MOLAS 118,0000 236,00
3 2,0000 PÇ BIELETAS 20,0000 40,00
4 4,0000 PÇ PIVÔS 38,5000 154,00
5 2,0000 PÇ PONTEIRA DE DIREÇÃO 39,0000 78,00
6 1,0000 JG FLEXÍVEL DE FREIO P/ PAMPA 36,0000 36,00
IDP4040 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 632,00
2921 10.11.2011 42 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 11 Dispensada 440 20
1 2,0000 UN CÓPIA CHAVE DE PORTA VIDRO 5,0000 10,00
ENTRADA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 10,00
2922 10.11.2011 3062 GES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 11 Dispensada 40011 20
1 1,0000 UN CILINDRO GRAFITE 23,0400 23,04
2 3,0000 UN CHAVE IALY 4,0000 12,00
3 3,3900 KG CORRENTE 06,0MM 0,65KG P/ USO NA 15,3185 51,93
ESCOLA MUNICIPAL BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 86,97
2936 16.11.2011 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 11 Dispensada 431 20
1 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL 35,0000 70,00
C6656 P/ IMPRESSORA HP7260 DA
SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 70,00
2964 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 474 20
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 1.667,3100 1.667,31
Total do Empenho.......: 1.667,31
2965 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 479 20
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 1.899,1500 1.899,15
Total do Empenho.......: 1.899,15
2966 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 480 20
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 122,2600 122,26
Total do Empenho.......: 122,26
2993 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 483 20
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 398,8200 398,82
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 398,82
2994 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 482 20
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 217,4100 217,41
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 217,41
3003 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 488 20
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 80,6900 80,69
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 80,69
3004 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 488 20
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2.054,7700 2.054,77
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 2.054,77
3005 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 4166 20
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 162,5400 162,54
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 162,54
3014 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 489 20
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 50,9800 50,98
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 50,98
3015 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 489 20
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.298,2400 1.298,24
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 1.298,24
3016 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 4167 20
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 102,6900 102,69
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 102,69
3044 23.11.2011 141 DANIEL L. VILLA - EMPRESA 97074256000185 12 Dispensada 4005 20
1 1,0000 SE PARA CONFECÇÃO DE BASE DE FERRO 850,0000 850,00
FIXADOS NOS BANCOS DE MADEIRA A
SER INSTALADOS E FIXADOS COM
PARAFUSOS NO PISO E NOS BANCOS
NA PARTE EXTERNA,SENDO NA
ENTRADA PRINCIPAL E JUNTO AO
PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL
BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 850,00
3055 25.11.2011 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Tomada de Pre 419 20
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE UM VEÍ- 63.900,0000 63.900,00
CULO ZERO QUILÔMETRO
Total do Empenho.......: 63.900,00
3072 28.11.2011 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 12 Dispensada 414 20
1 2,0000 PÇ LÂMPADA H1 FAROL 18,0000 36,00
2 1,0000 PÇ LÂMPADA FREIO 3,0000 3,00
3 1,0000 PÇ LÂMPADA H4 FREIO P/ MICRO 18,0000 18,00
IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 57,00
3073 28.11.2011 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 12 Dispensada 421 20
1 1,0000 SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE 65,0000 65,00
PEÇAS NO MICRO IMW3358 DA SEC DE
EDUCAÇÃO (LÂMPADAS).
Total do Empenho.......: 65,00
3074 28.11.2011 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 12 Dispensada 4061 20
1 2,0000 PÇ FILTRO DE LINHA 21,4900 42,98
2 4,0000 PÇ REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR 18,3200 73,28
2X40
3 32,0000 MT FIO SÓLIDO 10MM 3,1300 100,16
4 1,0000 PÇ DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 51,4700 51,47
5 11,0000 PÇ CANALETA COM TAMPA 20X10X2200MM 3,0800 33,88
6 11,0000 PÇ CAIXA PADRÃO 2,0600 22,66
7 11,0000 PÇ TOMADA 2P+T 10A C/PL 2,8400 31,24
8 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V 0,8100 81,00
9 20,0000 MT FITA DUPLA FACE 19MMX20 3M P/ 3,8900 77,80
MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 514,47
3088 30.11.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 12 Dispensada 40013 20
1 2,0000 UN GÁS GLP P13 P/ USO NA ESCOLA 38,0000 76,00
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 76,00
3091 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4046 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 50,0000 50,00
ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......: 50,00
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade.......: 75.658,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
2973 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4484 31
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 1.847,7400 1.847,74
Total do Empenho.......: 1.847,74
2974 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4485 31
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 6.371,5800 6.371,58
Total do Empenho.......: 6.371,58
2975 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4498 31
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 185,0200 185,02
Total do Empenho.......: 185,02
2976 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4499 31
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 11.753,0900 11.753,09
Total do Empenho.......: 11.753,09
Total da Unidade.......: 20.157,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
795 14.03.2011 1140 FABIANO LORENZINI 1452170002 3 Dispensada 4547 1
1 14,0000 UN DE UNIVERSITÁRIO FABIANO 36,2000 506,80
LORENZINI, PARA A UNISINOS NAS
QUINTAS-FEIRAS E RETORNO NO
SÁBADO, PARA O 1° SEMESTRE DE
2011, CONFORME LEI MUNICIPAL N°
269/06.
Total do Empenho.......: 177,55-
2908 10.11.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Tomada de Pre 4494 1008
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 3.804,0000 3.804,00
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSI-
NO FUNDAMENTAL REF MÊS DE OUTU-
BRO/11.
TRAJETO 05
EMPENHO CORRESPONDENTE Nº 741
Total do Empenho.......: 3.804,00
2911 10.11.2011 3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA 11376907000176 Tomada de Pre 4494 1008
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 1.069,7000 1.069,70
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - EN-
SINO FUNDAMENTAL
TRAJETO 02
EMPENHO CORRESPONDENTE 753/11
Total do Empenho.......: 1.069,70
Total da Unidade.......: 4.696,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
2731 20.10.2011 3894 TECNISAN SIST OPERAC DE SANEAMENTO LTDA 1651522000116 11 Dispensada 4660 1
1 1,0000 UN PARA LOCAÇÃO DE 03 CABINES 1.000,0000 1.000,00
SANITÁRIAS PORTÁTEIS PARA EVENTO
3° TRILHA E ENCONTRO DE JIPEIROS
NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011 NA
SEDE SOCIAL DOS JIPEIROS EM LI
SÃO VALENTIM CFE DECRETO
89/2011.
Total do Empenho.......: 150,00-
2887 01.11.2011 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 4641 1
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rudimar em virtude de levar
Coral Juvenil para participar
do I Festival Ana Néri na ci-
dade de Marques de Souza no dia
04/11/11, cfme autorização anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2928 14.11.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 11 Dispensada 4667 1
1 1,0000 UN VIAGEM DE IDA E VOLTA NO 100,0000 100,00
DIA 23/11/11 DE LI ASSUNÇÃO À
CORONEL PILAR, PARA TRANSPORTAR
OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
BENJAMIN CONSTANT ATÉ A SEDE,
PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES
RELACIONADAS AO DIA DE AÇÃO DE
GRAÇAS.
Total do Empenho.......: 100,00
2938 17.11.2011 3907 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA 13563711000116 11 Dispensada 4643 1
1 30,0000 UN TROFÉU ESPECIAL 20CM PARA 10° 32,0000 960,00
ENCONTRO DE COROS DE CORONEL
PILAR E 5° ENCONTRO DE COROS
JUVENIL A SER REALIZADO NO DIA
19 DE NOVEMBRO CFE DECRETO
60/2011.
Total do Empenho.......: 960,00
2944 17.11.2011 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 11 Dispensada 4697 1
1 4,0000 UN REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR 52,0000 208,00
2X110W 220V P/ CENTRO CULTURAL
Total do Empenho.......: 208,00
3043 23.11.2011 224 APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP 87858593000100 12 Dispensada 4643 1
1 300,0000 UN CARTÕES DE MENSAGENS DE NATAL E 1,8000 540,00
ANO NOVO PARA ENVIO À EMPRESAS,
FORNECEDORES E MUNÍCIPES DEVIDO
FESTAS DE FINAL DE ANO.
Total do Empenho.......: 540,00
3049 24.11.2011 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 4641 1
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Jairo em virtude de levar coral
para animação litúrgica na cida
de de Caxias do Sul no dia 27/11
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3050 24.11.2011 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 4641 1
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rudima em virtude de levar alu-
nos para torneio de futsal na
cidade de Doutor Ricardo no dia
26/11/11,cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3063 28.11.2011 2560 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3617372000150 12 Dispensada 4643 1
1 260,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA 13MM VÁRIAS 4,8000 1.248,00
CORES BRANCA, AMARELA, VERDE,
AZUL, VERMELHA
2 50,0000 PC ABRAÇADEIRA DE NYLON C/100 P/ 8,5000 425,00
SUBSTITUIÇÃO NOS ENFEITES
NATALINOS A SEREM INSTALADOS
JUNTO AOS POSTES DAS RUAS DA
SEDE DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......: 1.673,00
3083 30.11.2011 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 12 Dispensada 4667 1
1 1,0000 UN VIAGEM DE IDA E VOLTA NO DIA 650,0000 650,00
02/12/2011 P/ TRANSPORTE DE IDA
E VOLTA DE LI ASSUNÇÃO (ESCOLA
BENJAMIN CONSTANT), LI SÃO
PAULO, CRUZEIRO, LI SÃO JOSÉ,
CORONEL ATÉ FARROUPILHA PARA
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO P/ PARTICIPAREM DO
PASSEIO PARQUE DAS ÁGUAS EM
FARROUPILHA.
Total do Empenho.......: 650,00
3084 30.11.2011 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 4641 1
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Jairo em virtude de levar
alunos e professores da rede
municipal de ensino para Parque
das Áquas na cidade de Farroupi-
lha no dia 02/12/11, cfme autori
zação anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3090 30.11.2011 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 40024 1
DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXÍ- 952,0000 952,00
LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
COM ESTAGIÁRIA DO TELECENTRO
Total do Empenho.......: 952,00
3103 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4778 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO 820,0000 820,00
DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO
CULTURAL
Total do Empenho.......: 820,00
Total da Unidade.......: 5.835,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
3079 29.11.2011 3744 PELIZZARI TROFEUS - INDUST E COMERCIO LT 4927058000136 12 Dispensada 4943 1
1 200,0000 UN MEDALHAS DE 51X40MM P/ PREMIAÇÃO 2,0000 400,00
NO TORNEIO DE INTEGRAÇÃO NO DIA
10/12/2011 ENTRE OS MUNICÍPIOS
DE CORONEL PILAR, VESPASIANO
CORREA, IMIGRANTE E DOUTOR
RICARDO.
Total do Empenho.......: 400,00
3101 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4926 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO 500,0000 500,00
DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES
Total do Empenho.......: 500,00
Total da Unidade.......: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS 4215013000139
2880 01.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 04/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2881 01.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 03/11/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2882 01.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 03/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2883 01.11.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 11 Dispensada 5096 40
1 1,0000 UN ÓLEO SJ SAE 20W50 3LT P/ KOMBI 35,0000 35,00
INM552 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 35,00
2884 01.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
03/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2888 01.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 07/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2892 04.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5100 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 08/11/11, cfme auto
rizacao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2895 07.11.2011 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 11 Dispensada 5100 40
1 1,0000 PÇ MAÇANETA P/ PORTA DIANTEIRA 15,0000 15,00
2 2,0000 PÇ BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA P/ 35,0000 70,00
GOL IMW3348 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 85,00
2897 07.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
55 Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 09/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2898 07.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/11/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2899 08.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Nova Roma no dia 09/11/11
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2902 10.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 10/11/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2903 10.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 10/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2909 10.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
11/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2910 10.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 11/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2912 10.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 11,0000 Despesa ref diaria servidor 1,8681 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 16/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2913 10.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
16/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2914 10.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/11/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2915 10.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 14/11/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2927 11.11.2011 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 11 Dispensada 507 40
1 1,0000 UN TONER COMPATÍVEL TN-650 P/ 135,0000 135,00
IMPRESSORA RCEPÇÃO NO POSTO DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 135,00
2933 16.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Novo Hamburgo
no dia 17/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2934 16.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
17/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2935 16.11.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 11 Dispensada 5096 40
1 1,0000 UN ÓLEO SJ SAE 20W50 3LT P/ DOBLO 35,0000 35,00
INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 35,00
2939 17.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 0,6850 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
18/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2940 17.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 0,6850 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
18/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2942 17.11.2011 3798 INSTITUTO DE ORTOP E FISI SAO PAULO LTD 1447737001000 11 Dispensada 5014 40
1 1,0000 UN CABO ENDOPHASYS 0E016122 LARANJA 48,0000 48,00
P/ USO DO FISIOTERAPEUTA NO
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 48,00
2943 17.11.2011 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 11 Dispensada 5051 40
1 10,0000 UN REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE 18,8500 188,50
POTÊNCIA 2X40 P/ USO NO POSTO DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 188,50
2948 18.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
21/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2949 18.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 21/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2950 18.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 20/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
2967 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 553 40
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 28.763,5400 28.763,54
Total do Empenho.......: 28.763,54
2968 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 554 40
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 4.665,5900 4.665,59
Total do Empenho.......: 4.665,59
2969 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 556 40
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 4.065,6800 4.065,68
Total do Empenho.......: 4.065,68
2970 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 560 40
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 608,3700 608,37
Total do Empenho.......: 608,37
2971 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 561 40
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 1.899,1500 1.899,15
Total do Empenho.......: 1.899,15
2972 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 567 40
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 1.063,8100 1.063,81
Total do Empenho.......: 1.063,81
2977 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5121 40
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 6.748,5800 6.748,58
Total do Empenho.......: 6.748,58
2978 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5122 40
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 847,6500 847,65
Total do Empenho.......: 847,65
2979 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5124 40
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 850,9300 850,93
Total do Empenho.......: 850,93
2995 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 564 40
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 398,8200 398,82
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 398,82
3000 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 574 40
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 434,8200 434,82
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 434,82
3006 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 572 40
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4.080,6000 4.080,60
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 4.080,60
3007 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 5140 40
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 929,1800 929,18
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 929,18
3008 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 572 40
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 403,4500 403,45
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 403,45
3017 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 573 40
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.578,2000 2.578,20
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 2.578,20
3018 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 5141 40
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 587,0700 587,07
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 587,07
3019 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 573 40
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 254,9000 254,90
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 254,90
3024 18.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
22/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3025 18.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 22/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3027 18.11.2011 1160 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 5147 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS 23.000,0000 23.000,00
MÉDICAS, CIRURGIAS, EXAMES DE
ENDOSCOPIA.
Total do Empenho.......: 23.000,00
3028 18.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 23/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3029 21.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
23/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3030 21.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 23/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3033 21.11.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 12 Dispensada 5044 40
1 1,0000 UN GÁS GLP P13 P/ USO NO POSTO DE 38,0000 38,00
SAÚDE
Total do Empenho.......: 38,00
3035 21.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 24/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3038 23.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 24/11/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3047 24.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
25/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3048 24.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 25/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3053 24.11.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 12 Dispensada 5096 40
1 1,0000 UN ÓLEO SJ SAE 20W50 3LT P/ GOL 35,0000 35,00
IMW3348 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 35,00
3056 25.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
28/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3057 25.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e lajeado no dia 28/11/11,
cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3058 25.11.2011 3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 Dispensada 5147 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSULTAS 1.600,0000 1.600,00
ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA
Total do Empenho.......: 1.600,00
3064 28.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Lajeado no dia 29/11/11,
cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3065 28.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
29/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3066 28.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 29/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3067 28.11.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 12 Dispensada 5100 40
1 1,0000 PÇ EMBUCHAMENTO DE RODA 125,0000 125,00
2 1,0000 KI ROLAMENTO P/ KOMBI IMN5552 DA 72,0000 72,00
SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 197,00
3075 29.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 1,0275 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 30/11/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3076 29.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Lajeado no dia
30/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3077 29.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
30/11/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3078 29.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 01/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3085 30.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Lajeado no dia 02/12/11,
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3086 30.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
02/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3087 30.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 02/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3102 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 5069 40
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO 1.200,0000 1.200,00
DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO
DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.200,00
3104 30.11.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Lajeado no dia 05/12/11,
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3105 30.11.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 05/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3106 30.11.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
05/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
Total da Unidade.......: 86.763,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
2980 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5175 4510
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 3.056,4500 3.056,45
Total do Empenho.......: 3.056,45
2981 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5176 4510
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 611,2900 611,29
Total do Empenho.......: 611,29
Total da Unidade.......: 3.667,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139
3041 23.11.2011 2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9431561000110 12 Dispensada 5326 1
1 24,0000 PC FRALDA JUVENIL, TAMANHO 18,0000 432,00
COMPATÍVEL ENTRE 20KG A 33KG,
PACOTE C/11 P/ CAROLINE MÂNICA
QUE NECESSITA DE AJUDA, POIS
SOFRE DE UMA DEFICIÊNCIA CHAMADA
SÍNDROME DO MIADO DE GATO.
Total do Empenho.......: 432,00
Total da Unidade.......: 432,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
2937 17.11.2011 3854 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 8797859000185 11 Dispensada 635 1
1 1,0000 PÇ CORREIA 146,9000 146,90
2 1,0000 PÇ TENCIONADOR DA CORREIA P/ RETRO 208,3000 208,30
4 DA SEC DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 355,20
3031 21.11.2011 244 BELLO AUTOPECAS LTDA 72044530000142 12 Dispensada 635 1
1 2,0000 PÇ ROLAMENTO 17,0000 34,00
2 1,0000 PÇ RETENTOR 11,5000 11,50
3 1,0000 PÇ RETENTOR P/ MANUTENÇÃO DO 9,8000 9,80
EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA SECO
UTILIZADO NA SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 55,30
Total da Unidade.......: 410,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
2901 08.11.2011 705 JURACIR FIN - EMPRESA 2409204000106 Tomada de Pre 655 1
1 400,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 38,0000 15.200,00
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MÁQUINA TRATOR AGRÍCOLA.
Total do Empenho.......: 15.200,00
Total da Unidade.......: 15.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
2113 04.08.2011 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada de Pre 7133 1
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA 30.220,0000 30.220,00
BRITADA PARA USO NA SEC DE
OBRAS
Total do Empenho.......: 2,68-
2653 05.10.2011 3749 IRMAOS DADALT LTDA 4160659000166 Convite 7048 1
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 29.049,9900 29.049,99
SA PARA EXECUÇÃO DE BUEIRO PARA
ESCOAMENTO PLUVIAL NA ESTRADA
GERAL DE LINHA SETE DE SETEMBRO
Total do Empenho.......: 4.548,07-
2893 04.11.2011 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 11 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ LÂMINA P/ RETRO 3 870,0000 870,00
2 9,0000 PÇ DENTE P/ RETRO 3 62,0000 558,00
3 1,0000 PÇ INTERRUPTOR P/ RETRO 3 134,3000 134,30
4 1,0000 PÇ INTERRUPTOR P/ RETRO 3 136,7000 136,70
5 2,0000 PÇ RELÉ DE REVERSÃO P/ RETRO 2 DA 47,9000 95,80
SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.794,80
2894 07.11.2011 690 TRANSMAC MANUT MAQ LTDA 73695470000190 11 Dispensada 779 1
1 2,0000 PÇ KIT REPARO ESTABILIZADOR P/ 92,7900 185,58
RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 185,58
2896 07.11.2011 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 11 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ RESERVATÓRIO RADIADOR PLÁSTICO 227,8000 227,80
P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 227,80
2900 08.11.2011 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 11 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ CABO VELOCÍMETRO IET9600 46,0000 46,00
2 1,0000 PÇ TRINCO DA PORTA CFO8729 28,0000 28,00
3 1,0000 PÇ MAÇANETA DA PORTA CFO8729 74,0000 74,00
4 1,0000 PÇ CABO FECHADURA CFO8729 16,0000 16,00
5 1,0000 PÇ CABO ACELERADOR CFO8729 42,0000 42,00
6 1,0000 PÇ FECHADURA INTERNA PORTA CFO8729 138,0000 138,00
7 1,0000 PÇ VÁLVULA TIC TAC IMN1725 28,0000 28,00
8 2,0000 PÇ CONEXÃO 8MM 8,0000 16,00
9 1,0000 PÇ MOLA MESTRE DIANTEIRA IET9600 134,0000 134,00
10 1,0000 PÇ PINO DE CENTRO IET9600 6,8000 6,80
11 3,0000 MT MANGUEIRA FREIO IET9600 9,0000 27,00
12 2,0000 PÇ CORREIA 8PK 1500 P/ RETRO 2 E 3 64,0000 128,00
DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 683,80
2905 10.11.2011 3901 BOMBAS DIESEL LAJEADENSE LTDA 11056936000150 11 Dispensada 779 1
1 4,0000 PÇ REPARO DE BICO 65,0000 260,00
2 4,0000 PÇ BICOS INJETORES 165,0000 660,00
3 1,0000 PÇ EIXO 460,0000 460,00
4 1,0000 PÇ ARRASTADOR 318,0000 318,00
5 1,0000 PÇ BOMBA ALIMENTADORA 220,0000 220,00
6 1,0000 PÇ ARRUELA DE FECHAMENTO 95,0000 95,00
7 1,0000 PÇ VÁLVULA DE PRESSÃO 110,0000 110,00
8 1,0000 PÇ JOGO DE REPARO 85,0000 85,00
9 1,0000 PÇ CAME DE COMANDO 490,0000 490,00
10 1,0000 PÇ SOLENÓIDE 98,0000 98,00
11 2,0000 PÇ PARAFUSOS 8,0000 16,00
12 1,0000 PÇ CORPO DISTRIBUIDOR 510,0000 510,00
RECONDICIONADO
13 1,0000 PÇ GRUPO DE ROLETES P/ BOMBA 342,0000 342,00
INJETORA E BICOS INJETORES DA
RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 3.664,00
2907 10.11.2011 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 11 Concorrencia 7130 1
1 1,0000 UN REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO 11.105,1500 11.105,15
N°49/2011 PARA ADIÇÃO DE
QUANTIDADES DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA NA OBRA DE ASFALTAMENTO NA
COMUNIDADE DE LI BRASÍLIA CFE
PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIA
DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......: 11.105,15
2923 10.11.2011 3349 INDUSTRIA DE CALCADOS MIOLO LTDA 89675987000158 11 Dispensada 711 1
1 30,0000 UN BOTINA PRETA COURO P/ USO DOS 40,0000 1.200,00
FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS
(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO).
Total do Empenho.......: 1.200,00
2924 10.11.2011 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 11 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ ROLAMENTO ESTICADOR CORREIAS 366 77,6000 77,60
2 2,0000 PÇ CORREIA COMPRESSOR 1620 P/ 19,8000 39,60
CAMINHÃO CFO8729 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 117,20
2925 11.11.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 11 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ REPARO DO PISTÃO P/ 155,0000 155,00
MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 155,00
2926 11.11.2011 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada de Pre 7133 1
1 1000,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA 30,2200 30.220,00
BRITADA PARA USO NA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 30.220,00
2929 14.11.2011 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 11 Dispensada 785 1
1 1,0000 SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE 80,0000 80,00
PEÇAS E RECARGA DA BATERIA P/
CAMINHÃO IMN1725 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 80,00
2930 14.11.2011 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 11 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ PLACA RETIFICADORA P/ CAMINHÃO 240,0000 240,00
IMN1725 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 240,00
2941 17.11.2011 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 11 Dispensada 7116 1
1 1,0000 UN CONTACTOR 12A 10/220V 41,0200 41,02
2 1,0000 UN CONTACTOR 06A 10/220V P/ 34,9200 34,92
MANUTENÇÃO DO POÇO DE LI
SANTANA.
Total do Empenho.......: 75,94
2945 17.11.2011 46 JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN 90056771000193 11 Dispensada 7116 1
1 66,0000 MT CANO 100MM PVC 5,3000 349,80
2 10,0000 UN JOELHO 100MM PVC P/ MANUTENÇÃO 5,0000 50,00
DA REDE DE ÁGUA EM LI BRASÍLIA.
Total do Empenho.......: 399,80
3026 18.11.2011 3374 LEONEL VILLA 23242094034 12 Dispensada 7238 1
1 1,0000 UN AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 15.000,0000 15.000,00
COMUNIDADE DE LI SANTANA PARA
APLICAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DA
COBERTURA DO SALÃO COMUNITÁRIO
CFE LEI MUNICIPAL N°557/2011.
Total do Empenho.......: 15.000,00
3032 21.11.2011 690 TRANSMAC MANUT MAQ LTDA 73695470000190 12 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ KIT REPARO DA LANÇA P/ RETRO 3 105,2100 105,21
DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 105,21
3036 21.11.2011 141 DANIEL L. VILLA - EMPRESA 97074256000185 12 Dispensada 7026 1
1 6,0000 SE PARA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA 75,0000 450,00
PRAÇA AO LADO DA IGREJA MATRIZ
COMPREENDENDO LIXAR, PINTAR E
RECOLOCAÇÃO DOS MESMOS.
Total do Empenho.......: 450,00
3039 23.11.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 12 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ REPARO DO CILINDRO DO 215,0000 215,00
ESTABILIZADOR COMPLETO P/ RETRO
2 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 215,00
3042 23.11.2011 1196 ROBERTO MATTEI 68971494034 Dispensada 702 1
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Roberto em virtude de buscar
peças nas cidades de Novo Ham-
burgo e Garibaldi no dia 24/11
cfme requisição anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3045 23.11.2011 141 DANIEL L. VILLA - EMPRESA 97074256000185 12 Dispensada 7138 1
1 1,0000 SE PARA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO 286,0000 286,00
PARA BOCA DE LOBO JUNTO A
ESTRADA GERAL PRÓXIMO AO SALÃO
COMUNITÁRIO E ESCOLA EM LI SÃO
JOSÉ.
Total do Empenho.......: 286,00
3051 24.11.2011 3913 ALVESPLAST PLASTICOS LTDA 94478468000130 12 Dispensada 7154 1
1 600,0000 MT TUBO PEAD 40MM PN10 3,8600 2.316,00
2 15,0000 UN UNIÃO 40MM 14,6700 220,05
3 6,0000 UN ADAPTADOR ROSCA POR DENTRO 40MM 8,9200 53,52
P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE
LI ALEGRE.
REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR
Nº3046 EMP EM DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 2.589,57
3052 24.11.2011 3913 ALVESPLAST PLASTICOS LTDA 94478468000130 11 Dispensada 7116 1
1 400,0000 MT MANGUEIRA 40MM PEAD PN10 3,8600 1.544,00
2 400,0000 MT MANGUEIRA 25MM PEAD PN10 1,5300 612,00
3 1,0000 UN TEE DE 40MM PEAD 23,0000 23,00
4 4,0000 UN ABRALADEIRA 40MM SAÍDA DE 25MM 6,1400 24,56
PEAD
5 4,0000 UN UNIÃO 40MM PEAD P/ MANUTENÇÃO 14,6700 58,68
DA REDE DE ÁGUA EM LI BRASÍLIA.
REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR
Nº 2946 EMP EM DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 2.262,24
3059 28.11.2011 676 ARG-MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 12 Dispensada 779 1
1 11,9500 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 AT-08 20,7196 247,60
1/2
2 3,0000 PÇ TERMINAL HIDRÁULICO 1.1/16X1/2 27,1500 81,45
3 3,0000 PÇ TERMINAL HIDRÁULICO 7/8X1/2 P/ 14,8700 44,61
USO DAS MÁQUINAS DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 373,66
3062 28.11.2011 3647 MECANICA DE VEIC E COM DE PEÇAS JLM LTDA 7626165000112 12 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ COTOVELO PLÁSTICO 6MMX10MM 10,0000 10,00
2 1,0000 PÇ SUPORTE DE PLACA P/ CAMINHÃO 21,0000 21,00
IMN1725 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 31,00
3082 30.11.2011 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 7158 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 3.538,0000 3.538,00
ENERGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total do Empenho.......: 3.538,00
3089 30.11.2011 459 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 12 Dispensada 7150 1
1 1,0000 UN PARA OBRA DE DESLOCAMENTO DE 11.300,0000 11.300,00
REDE DE MÉDIA TENSÃO DA ESTRADA
GERAL DE LI SÃO BARTOLOMEU,
PRÓXIMO AS FAMÍLIAS DE ROQUE E
ROMILDO PIANESOLA COM
DUBSTITUIÇÃO DE DOIS POSTES DE
MADEIRA PARA POSTES DE CONCRETO
TIPO CRONICO COM PROJETO
APROVADO JUNTO A CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA RGE DEVIDO FUTURA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
Total do Empenho.......: 11.300,00
3092 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7127 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 50,0000 50,00
ENERGIA ELÉTRICA NA REDE ELÉTRI-
CA DE LINHA SANTANA
Total do Empenho.......: 50,00
3093 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 724 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 50,0000 50,00
ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE DE
MÁQUINAS
Total do Empenho.......: 50,00
3099 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7107 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO 3.300,0000 3.300,00
DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA
Total do Empenho.......: 3.300,00
3100 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7069 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO 1.800,0000 1.800,00
DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO
ARTESIANO SANTA BÁRBARA
Total do Empenho.......: 1.800,00
Total da Unidade.......: 86.969,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.02 BRITADOR 4215013000139
18 03.01.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7207 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 16.000,0000 16.000,00
ENERGIA ELÉTRICA NO BRITADOR
Total do Empenho.......: 1.300,00-
2885 01.11.2011 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 11 Dispensada 7191 1
1 1,0000 SE CONSERTO DO RADIADOR DA 120,0000 120,00
CARREGADEIRA DO BRITADOR.
Total do Empenho.......: 120,00
2982 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 7161 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 20,7400 20,74
Total do Empenho.......: 20,74
2983 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 7166 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 2.494,4900 2.494,49
Total do Empenho.......: 2.494,49
2984 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 7167 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 122,2600 122,26
Total do Empenho.......: 122,26
2985 18.11.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 7168 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF
MÊS DE NOVEMBRO/11. 213,9500 213,95
Total do Empenho.......: 213,95
2998 18.11.2011 33 INSS Nao Aplicavel 7174 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 267,1000 267,10
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 267,10
3012 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 7222 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 171,4600 171,46
MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 171,46
3023 18.11.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 7180 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 108,3300 108,33
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 108,33
3037 21.11.2011 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 12 Dispensada 7185 1
1 1,0000 PÇ CREMALHEIRA 16 FUROS 172,0000 172,00
2 16,0000 PÇ PARAFUSO P/ CREMALHEIRA 1,4000 22,40
3 1,0000 PÇ VOLANTE MOTOR P/ CARREGADEIRA DO 752,0000 752,00
BRITADOR.
Total do Empenho.......: 946,40
3054 24.11.2011 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 12 Dispensada 7185 1
1 2,0000 PÇ ROLAMENTO COMICO PINHÃO 115,0000 230,00
2 1,0000 PÇ ROLAMENTO PINHÃO 105,0000 105,00
3 1,0000 PÇ RETENTOR DIFERENCIAL 18,0000 18,00
4 1,0000 PÇ JUNTA DIFERENCIAL P/ CAMINHÃO 11,0000 11,00
IET9576 DO BRITADOR.
Total do Empenho.......: 364,00
3070 28.11.2011 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 12 Dispensada 7192 1
1 1,0000 SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE 60,0000 60,00
PEÇAS (MANUTENÇÃO DO MOTOR DE
PARTIDA) DO CAMINHÃO IET9576 DO
BRITADOR.
Total do Empenho.......: 60,00
3071 28.11.2011 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 12 Dispensada 7185 1
1 1,0000 PÇ IMPULSOR MOTOR DE PARTIDA 51,0000 51,00
2 3,0000 PÇ BUCHA 7,0000 21,00
3 1,0000 PÇ JOGO DE REPARO 16,0000 16,00
4 1,0000 PÇ AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA PARA 105,0000 105,00
CAMINHÃO IET9576 DO BRITADOR.
Total do Empenho.......: 193,00
Total da Unidade.......: 3.781,73
Total Geral............: 417.653,62
Coronel Pilar ,27/01/2012
Adelar Loch Rosa Cristina Rebellatto Andreia Delazzeri Sandra Mara Ludwig Zanett
Prefeito Muncipal Secretaria da Adm e Fazen Controle Interno Contadora
CPF:196.249.640-68 CPF:429.032.890-34 CPF:987.377.160-34 CRC-RS 063768