Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2011 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
24 03.01.2011 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 128 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE 2.500,0000 2.500,00
TELEFONE DA CÂMARA DE VEREADORES
3434-1140
Total do Empenho.......: 396,14-
3142 05.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 137 1
1 20,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 120,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 120,00
3163 06.12.2011 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 130 1
1 2,0000 DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 20,0000 40,00
PARA ESCOLHA DE EMENDA DE INICI-
ATIVA POPULAR
Total do Empenho.......: 40,00
3175 07.12.2011 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 102 1
1 1,0000 Despesa ref diaria vereador 45,0000 45,00
Ivan em virtude de participar
de reunião com os deputados
na cidade de Porto Alegre no
dia 08/12/11, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 45,00
3194 12.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 142 1
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 2.620,6600 2.620,66
Total do Empenho.......: 2.620,66
3228 12.12.2011 33 INSS Dispensada 148 1
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 550,3400 550,34
Total do Empenho.......: 550,34
3252 13.12.2011 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 131 1
1 10,0000 DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL 20,0000 200,00
E ANO NOVO
Total do Empenho.......: 200,00
3262 15.12.2011 10 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA. 88809587000125 Dispensada 105 1
1 11,0000 AGENDA 12,5000 137,50
2 11,0000 CANETA 2,1000 23,10
Total do Empenho.......: 160,60
3263 15.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 108 1
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATE- 96,0000 96,00
RIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE
VEREADORES CFME REQUISIÇÃO ANE-
XA
Total do Empenho.......: 96,00
3264 15.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 107 1
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATE- 86,0000 86,00
RIAL DE COPA E COZINHA PARA
CÂMARA DE VEREADORES CFME
REQUISIÇÃO ANEXA.
Total do Empenho.......: 86,00
3289 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 141 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
DEZEMBRO/11 2.620,6600 2.620,66
Total do Empenho.......: 2.620,66
3290 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 144 1
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
DEZEMBRO/11 9.767,1000 9.767,10
Total do Empenho.......: 9.767,10
3329 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 149 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 2.051,0900 2.051,09
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 2.051,09
3330 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 148 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 550,3400 550,34
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 550,34
Total da Unidade.......: 18.511,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
30 03.01.2011 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 219 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE 1.100,0000 1.100,00
TELEFONE CELULAR Nº 9977-0011
Total do Empenho.......: 600,00-
3098 30.11.2011 3816 FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 5366236000593 12 Dispensada 2001 1
1 1,0000 UN ÓLEO DO MOTOR 5L 132,4800 132,48
2 1,0000 UN FILTRO ÓLEO DO MOTOR 36,0000 36,00
3 1,0000 UN FILTRO DE AR MOTOR 61,0000 61,00
4 1,0000 UN FILTRO SEPARADOR DE AR DO MOTOR 38,6900 38,69
5 2,0000 UN VELAS IGNIÇÃO MOTOR 46,0000 92,00
6 1,0000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL 31,8500 31,85
7 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO P/ FOCUS 176,0000 176,00
JBM3273 (REVISÃO DE 40.000KM) DA
BRIGADA MILITAR.
Total do Empenho.......: 0,02-
3124 01.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 224 1
1 20,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 120,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 120,00
3171 07.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 12 Dispensada 211 1
1 100,0000 CX PANETONE 400G FUTAS 6,9500 695,00
CRISTALIZADAS E CHOCOLATE P/
DISTRIBUIÇÃO A TODOS SERVIDORES
COMO INCENTIVO POR MAIS UM ANO
DE TRABALHO.
Total do Empenho.......: 695,00
3172 07.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 12 Dispensada 211 1
1 100,0000 CX BOMBOM 400G P/ DISTRIBUIÇÃO A 6,5000 650,00
TODOS SERVIDORES COMO INCENTIVO
POR MAIS UM ANO DE TRABALHO.
Total do Empenho.......: 650,00
3241 12.12.2011 528 LB SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE L 4432643000165 12 Dispensada 228 1
1 1,0000 UN PARA DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS DE 300,0000 300,00
NATAL E ANO NOVO DA PREFEITURA
PARA OS MUNÍCIPES EM RÁDIO AM DE
ABRANGÊNCIA DA REGIÃO DO VALE DO
TAQUARI ENTRE OS DIAS 20/12/2011
À 01/01/2012.
Total do Empenho.......: 300,00
3245 12.12.2011 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 12 Dispensada 228 1
1 10,0000 UN PARA DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS DE 100,0000 1.000,00
NATAL E ANO NOVO DA PREFEITURA
PARA OS MUNÍCIPES EM RÁDIO DE
ABRANGÊNCIA DA REGIÃO DA SERRA
ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE
DEZEMBRO.
Total do Empenho.......: 1.000,00
3377 20.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 224 1
1 3,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 18,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 18,00
3392 20.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 224 1
1 26,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 156,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 156,00
3410 21.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 13 Dispensada 294 1
1 10,0000 VD CERA LÍQUIDA 750ML 4,9000 49,00
2 10,0000 VD ÁLCOOL 1LT 4,4000 44,00
3 12,0000 UN DETERGENTE 500ML 1,1000 13,20
4 12,0000 UN DESINFETANTE 500ML 2,2000 26,40
5 12,0000 UN PEDRA SANITÁRIA 1,0000 12,00
6 12,0000 PC PAPEL HIGIÊNICO C/4 3,3000 39,60
7 10,0000 PC ESPONJA C/2 1,5000 15,00
8 20,0000 PC SACO DE LIXO 30LT C/10 1,3000 26,00
9 10,0000 UN PANO LIMPEZA 2,5000 25,00
10 10,0000 UN PANO DE CHÃO 3,9000 39,00
11 2,0000 UN VASSOURA NYLON 6,9000 13,80
12 2,0000 UN RODO 30CM 6,9000 13,80
13 12,0000 VD ALVEJANTE 2LT P/ USO NO POSTO DA 2,3000 27,60
BRIGADA MILITAR.
Total do Empenho.......: 344,40
Total da Unidade.......: 2.683,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
5 03.01.2011 419 OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS 90876632000106 Dispensada 347 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM MATRICULAS 500,0000 500,00
ATUALIZADAS
Total do Empenho.......: 233,00-
54 03.01.2011 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 335 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE 22.000,0000 22.000,00
TELEFONES NOs:
3435-1115
3435-1117
3435-1011
3435-1152
Total do Empenho.......: 1.750,00-
66 03.01.2011 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 345 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXÍ- 18.300,0000 18.300,00
LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
COM ESTAGIÁRIOS DA SEC DA
ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 2.661,60-
67 03.01.2011 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 3034 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF AUXÍLIO 2.500,0000 2.500,00
TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS
DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 1.000,00-
199 11.01.2011 3696 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92757798000139 Dispensada 333 1
1 20,0000 UN PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE 200,0000 4.000,00
LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO
Total do Empenho.......: 695,00-
3040 23.11.2011 2791 CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO LTDA 94117413000102 12 Dispensada 384 1
1 1,0000 SE PARA CONSULTA/PERÍCIA COM 300,0000 300,00
EMISSÃO DE LAUDO COM MÉDICO
ESPECIALISTA EM TRAUMATOLOGIA
PARA O SERVIDOR ALTAIR CARLOS
SABEI CARGO DE MOTORISTA PARA
VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
SAÚDE,PARA FINS DE PROCESSO DE
READAPTAÇÃO.
Total do Empenho.......: 300,00-
3094 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 332 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 1.250,0000 1.250,00
ENERGIA ELÉTRICA NA PREFEITURA
Total do Empenho.......: 355,98-
3107 30.11.2011 2522 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RS 92702067000196 Dispensada 3011 1
TARIFA BANCÁRIA 0,5833 7,00
Total do Empenho.......: 7,00-
3116 01.12.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 351 1
1 10,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 60,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 60,00
3120 01.12.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 351 1
1 7,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 42,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 42,00
3134 02.12.2011 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 12 Dispensada 307 1
1 1,0000 UN NORTON ANTIVIRUS P/ USO 55,0000 55,00
TESOURARIA NA SEC DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 55,00
3141 02.12.2011 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 Dispensada 347 1
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4/11 0,9000 0,90
Total do Empenho.......: 0,90
3150 05.12.2011 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 386 1
1 4,0000 MICROCOMPUTADORES PARA SETOR DE 1.965,0000 7.860,00
EMPENHOS, LICITAÇÕES, CONTABILI-
DADE E SEC DA ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 7.860,00
3157 05.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 351 1
1 165,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 990,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11
Total do Empenho.......: 990,00
3160 05.12.2011 45 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 3026 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM 30% SOBRE 200,0000 200,00
PLANO DE SAÚDE - UNIMED
RL
Total do Empenho.......: 86,00
3164 06.12.2011 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 Dispensada 326 1
1 1,0000 ADITIVO DE CONTRATO PARA REALIZA 370,0000 370,00
ÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM SEGU-
RANÇA DO TRABALHO E ACOMPANHAMEN
TOS AOS SERVIDORES SOBRE USO DE
EPIS E DEMAIS SERVIÇOS.
Total do Empenho.......: 370,00
3168 07.12.2011 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 12 Dispensada 3064 1
1 2,0000 UN REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL P/ 847,6300 1.695,26
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
CONSÓRCIO PÚBLICO CFE LEI
MUNIICPAL 549/11 REFERENTE MESES
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
Total do Empenho.......: 1.695,26
3180 07.12.2011 3125 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 88063011000161 12 Dispensada 333 1
1 3,0000 UN PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 533,3333 1.600,00
LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO
Total do Empenho.......: 440,00
3195 12.12.2011 780 SALARIO MATERNIDADE Nao Aplicavel 349 1
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 319,6000 319,60
Total do Empenho.......: 319,60
3196 12.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 360 1
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 657,4700 657,47
Total do Empenho.......: 657,47
3197 12.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 369 1
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 52.054,7700 52.054,77
Total do Empenho.......: 52.054,77
3206 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO 1.062,80
Total do Empenho.......: 1.062,80
3213 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO 197,23
Total do Empenho.......: 197,23
3214 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO 457,82
Total do Empenho.......: 457,82
3215 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO 2.794,30
Total do Empenho.......: 2.794,30
3217 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 671,5000 671,50
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 671,50
3224 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 124,6100 124,61
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 124,61
3225 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 289,2500 289,25
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 289,25
3226 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.765,4900 1.765,49
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 1.765,49
3229 12.12.2011 33 INSS Dispensada 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 609,0900 609,09
Total do Empenho.......: 609,09
3230 12.12.2011 33 INSS Dispensada 377 1
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 398,8200 398,82
Total do Empenho.......: 398,82
3231 12.12.2011 33 INSS Dispensada 359 1
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 138,0600 138,06
Total do Empenho.......: 138,06
3232 12.12.2011 33 INSS Dispensada 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 362,3600 362,36
Total do Empenho.......: 362,36
3236 12.12.2011 33 INSS Dispensada 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 36,2400 36,24
Total do Empenho.......: 36,24
3237 12.12.2011 33 INSS Dispensada 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 579,1700 579,17
Total do Empenho.......: 579,17
3239 12.12.2011 33 INSS Dispensada 377 1
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 398,8200 398,82
Total do Empenho.......: 398,82
3291 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 360 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 1.972,4100 1.972,41
Total do Empenho.......: 1.972,41
3292 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 364 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 37.057,6300 37.057,63
Total do Empenho.......: 37.057,63
3293 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 365 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 3.322,2800 3.322,28
Total do Empenho.......: 3.322,28
3294 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 366 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 1.660,9600 1.660,96
Total do Empenho.......: 1.660,96
3295 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 367 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 6.237,7700 6.237,77
Total do Empenho.......: 6.237,77
3296 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 371 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 204,4400 204,44
Total do Empenho.......: 204,44
3297 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 372 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 2.703,0000 2.703,00
Total do Empenho.......: 2.703,00
3298 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 373 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 9.712,8000 9.712,80
Total do Empenho.......: 9.712,80
3299 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 380 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 3.944,0100 3.944,01
Total do Empenho.......: 3.944,01
3331 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 377 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 1.242,0500 1.242,05
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 1.242,05
3332 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 645,3200 645,32
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 645,32
3333 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 377 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 398,8200 398,82
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 398,82
3334 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 434,8200 434,82
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 434,82
3338 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 217,4100 217,41
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 217,41
3339 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 376 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 695,0100 695,01
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 695,01
3341 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 377 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 398,8200 398,82
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 398,82
3343 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 378 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 540,6000 540,60
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 540,60
3344 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 359 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 414,2000 414,20
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 414,20
3345 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3018 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 1.091,1300 1.091,13
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 1.091,13
3353 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3018 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 197,2400 197,24
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 197,24
3354 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3018 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 480,7900 480,79
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 480,79
3355 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3018 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 2.954,0900 2.954,09
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 2.954,09
3357 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 689,3900 689,39
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 689,39
3364 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 124,6200 124,62
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 124,62
3365 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 303,7700 303,77
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 303,77
3366 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 3046 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.866,4400 1.866,44
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 1.866,44
3378 20.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 351 1
1 107,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 642,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 642,00
3383 20.12.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 351 1
1 7,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 42,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 42,00
3388 20.12.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 351 1
1 2,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 12,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 12,00
3393 20.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 351 1
1 105,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 630,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 630,00
3407 20.12.2011 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 13 Dispensada 307 1
1 1,0000 UN TONER COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA 105,0000 105,00
HP P2035N-CE505A USO SETOR DE
EMPENHOS NA SEC DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 105,00
3414 23.12.2011 667 ROSA CRISTINA REBELLATTO 42903289034 Dispensada 302 1
Despesa ref diária Sec da Adm 41,10
Rosa Cristina em virtude de
participar de reunião e entre
ga de documentação na cidade
de Garibaldi no dia 26/12/11,
cfme autorizacao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 41,10
3420 27.12.2011 33 INSS Dispensada 3030 1
1,0000 1 INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE 203,8100 203,81
Total do Empenho.......: 203,81
3422 27.12.2011 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 Dispensada 3011 1
1 1,0000 TARIFA BANCÁRIA 16,0000 16,00
Total do Empenho.......: 16,00
3423 27.12.2011 2522 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RS 92702067000196 Dispensada 3011 1
1 1,0000 TARIFA BANCÁRIA 7,0000 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
3427 30.12.2011 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 Dispensada 3011 1
TARIFA BANCARIA 8,00
Total do Empenho.......: 8,00
3428 30.12.2011 2522 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RS 92702067000196 Dispensada 3011 1
TARIFA BANCARIA 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
3429 30.12.2011 2522 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RS 92702067000196 Dispensada 3011 1
TARIFA BANCÁRIA 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
3432 30.12.2011 2 PASEP Dispensada 3001 1
1 1,0000 PASEP JÁ RETIDO NO MÊS 0,0400 0,04
Total do Empenho.......: 0,04
3433 30.12.2011 2 PASEP Dispensada 3007 1001
1 1,0000 PASEP JÁ RETIDO NO MÊS 62,6600 62,66
Total do Empenho.......: 62,66
3434 30.12.2011 2 PASEP Dispensada 3015 1
1 1,0000 PASEP JÁ RETIDO NO MÊS 62,7100 62,71
Total do Empenho.......: 62,71
3435 30.12.2011 2 PASEP Dispensada 3013 1
1 1,0000 PASEP JÁ RETIDO NO MÊS 16,4100 16,41
Total do Empenho.......: 16,41
3436 30.12.2011 2 PASEP Dispensada 3003 1
1 1,0000 PASEP JÁ RETIDO NO MÊS 7.270,4000 7.270,40
Total do Empenho.......: 7.270,40
3437 30.12.2011 2 PASEP Dispensada 3010 1
1 1,0000 PASEP REF MÊS DE DEZ/11. 2.584,6000 2.584,60
Total do Empenho.......: 2.584,60
Total da Unidade.......: 158.741,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100
3198 12.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 392 50
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 8.534,5700 8.534,57
Total do Empenho.......: 8.534,57
3300 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 391 50
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 8.809,4000 8.809,40
Total do Empenho.......: 8.809,40
3411 22.12.2011 2522 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RS 92702067000196 Dispensada 396 50
TARIFA BANCÁRIA 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
Total da Unidade.......: 17.350,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
2 03.01.2011 857 ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE 5270218000180 Dispensada 4047 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 100,0000 100,00
ÁGUA NA EMEF VERA CRUZ
Total do Empenho.......: 16,00-
3 03.01.2011 120 HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA 1984906000150 Dispensada 4047 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 70,0000 70,00
ÁGUA NA EMEF PADRE COSME FIORINI
Total do Empenho.......: 70,00-
8 03.01.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4046 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 400,0000 400,00
ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PADRE
COSME FIORINI
Total do Empenho.......: 199,83-
17 03.01.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4046 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 1.100,0000 1.100,00
ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......: 31,22-
21 03.01.2011 1385 ANTONIO BEAL 64599132004 Dispensada 4047 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 150,0000 150,00
ÁGUA NA EMEF SÃO JORGE
Total do Empenho.......: 100,00-
26 03.01.2011 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 460 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE 3.500,0000 3.500,00
TELEFONE DA SEC DE EDUCAÇÃO
3435-1179
Total do Empenho.......: 600,00-
55 03.01.2011 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 4046 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE 2.300,0000 2.300,00
ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......: 177,16-
76 03.01.2011 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 463 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO 50,0000 50,00
DE PEDÁGIO
Total do Empenho.......: 11,00-
86 05.01.2011 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 421 20
1 12,0000 RECAUCHUTAGEM PNEU 205X75XR17,5 160,0000 1.920,00
2 4,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 205X75R17,5 15,0000 60,00
3 8,0000 CONSERTO PNEU 205X75R17,5 3,0000 24,00
VEÍCULOS EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 1.634,00-
94 05.01.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada de Pre 421 20
1 9,5000 SOLDA PARA MANUTENÇÃO DOS 80,0000 760,00
VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 80,00-
107 05.01.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 429 20
1 20,0000 BO ÁGUA MINERAL 20L P/ USO SEC DE 7,0000 140,00
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 35,00-
229 13.01.2011 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 456 20
1 10,0000 CHAMADO/ DESLOCAMENTO ATÉ A 35,0000 350,00
SEC DE EUCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM
INFORMÁTICA
Total do Empenho.......: 315,00-
231 13.01.2011 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 446 20
1 30,0000 HO SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 40,0000 1.200,00
P/ COMPUTADORES DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 600,00-
401 25.01.2011 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Convite 421 20
1 1,0000 DESPESA REF CONSERTO E MONTAGEM 1.286,0000 1.286,00
DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICA-
ÇÕES NOS VEICULOS DA SEC DE EDU-
CAÇÃO.
Total do Empenho.......: 450,50-
569 17.02.2011 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 2 Dispensada 4077 20
1 200,0000 UN P/ PAGAMENTO DE PASSAGENS P/ 13,4000 2.680,00
ALUNAS NATALIA CONTINI NICARETTA
E AMANDA ALBERTON COLASSIOL
RESIDENTES NA COMUNIDADE DE LI
BRASÍLIA, ESTUDAM NO 4° ANO E NA
4° SÉRIE NA ESCOLA ESTADUAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL SÃO MARCOS,
EM MARCORAMA, TURNO DA MANHÃ CFE
JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO ANEXA.
Total do Empenho.......: 212,40-
740 02.03.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Tomada de Pre 4221 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 7.684,0800 7.684,08
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO INFANTIL.
TRAJETO 05
Total do Empenho.......: 1.362,99-
741 02.03.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Tomada de Pre 4077 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 38.420,4000 38.420,40
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO FUNDAMENTAL
TRAJETO 05
Total do Empenho.......: 10.621,00-
746 02.03.2011 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada de Pre 4221 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 5.780,2300 5.780,23
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO INFANTIL
TRAJETO 06
Total do Empenho.......: 1.000,80-
747 02.03.2011 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada de Pre 4077 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO FUNDAMENTAL
TRAJETO 06 28.901,1500 28.901,15
TRAJETO 11 26.591,2800 26.591,28
Total do Empenho.......: 9.504,33-
748 02.03.2011 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada de Pre 4221 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO INFANTIL
TRAJETO 08 6.516,7000 6.516,70
Total do Empenho.......: 290,80-
749 02.03.2011 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada de Pre 4077 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO FUNDAMENTAL
TRAJETO 07 24.250,1000 24.250,10
TRAJETO 08 13.033,3900 13.033,39
Total do Empenho.......: 4.324,48-
752 02.03.2011 3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA 11376907000176 Tomada de Pre 4221 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO INFANTIL
TRAJETO 02 5.686,3000 5.686,30
Total do Empenho.......: 1.097,85-
753 02.03.2011 3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA 11376907000176 Tomada de Pre 4077 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO FUNDAMENTAL
TRAJETO 02 11.372,6000 11.372,60
Total do Empenho.......: 3.265,40-
919 23.03.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 4166 20
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2.152,6900 2.152,69
MÊS DE MARÇO/11.
Total do Empenho.......: 1.990,15-
922 23.03.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 4167 20
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.360,1000 1.360,10
REF MÊS DE MARÇO/11.
Total do Empenho.......: 1.257,41-
953 25.03.2011 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI 10720583000189 Tomada de Pre 446 20
1 15,0000 HS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELE 16,0000 240,00
TRECIDADE JUNTO A SEC DE EDUCA-
ÇÃO
Total do Empenho.......: 24,00-
971 29.03.2011 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 441 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF AUXÍLIO 600,0000 600,00
TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIA DA
SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 135,00-
1013 01.04.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Tomada de Pre 4221 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 6.338,0800 6.338,08
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 04 - ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 1.238,13-
1014 01.04.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Tomada de Pre 4077 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 15.845,4800 15.845,48
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 04 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 3.096,83-
1327 06.05.2011 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 40018 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE 1.400,0000 1.400,00
TELEFONE 3435-1017 LOCALIZA-
DO NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 400,00-
1601 09.06.2011 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 4092 20
1 1,0000 DESPESA REF CONTA DE TEFONE DA 1.200,0000 1.200,00
ESCOLA BENTO GONÇALVES 3435-1017
Total do Empenho.......: 400,00-
1627 14.06.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 6 Dispensada 40013 20
1 30,0000 UN BOMBONA DE ÁGUA 20LTS P/ ESCOLA 7,0000 210,00
BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 154,00-
1795 30.06.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 411 20
1 2500,0000 GASOLINA NOS VEÍCULOS 2,8900 7.225,00
DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 3.660,86-
2414 05.09.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 10 Dispensada 421 20
1 50,0000 H MÃO DE OBRA VEÍCULOS EDUCAÇÃO 30,0000 1.500,00
Total do Empenho.......: 1.425,00-
2614 29.09.2011 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 414 20
1 4,0000 PNEU 215/75 R17,5 12 LONAS/MICRO 583,0000 2.332,00
2 12,0000 PNEU 175/70 R13 (SAVEIRO/UNO) 123,0000 1.476,00
Total do Empenho.......: 2.150,00-
2864 31.10.2011 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 490 20
1 1,0000 DESPESA REF BOLSA AUXÍLIO E DES- 2.000,0000 2.000,00
PESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTA-
GIÁRIA DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 559,00-
3091 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4046 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 50,0000 50,00
ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......: 50,00-
3118 01.12.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 458 20
1 14,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 84,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 84,00
3122 01.12.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 458 20
1 32,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 192,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 192,00
3127 01.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 458 20
1 167,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 1.002,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 1.002,00
3135 02.12.2011 169 PAULO BONASINA 821362000143 12 Dispensada 416 20
1 1,0000 PA PLACAS NOVAS ISO4232 PARA 50,0000 50,00
VEÍCULO DOBLO ESSENCE 1.8 SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 50,00
3136 02.12.2011 70 DETRAN/RS 1935819000103 12 Dispensada 422 20
1 1,0000 UN REFERENTE SEGURO DPVAT RELATIVO 20,2600 20,26
2011 PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS
ISO4232 DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA
EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO DO
VEÍCULO.
Total do Empenho.......: 20,26
3137 02.12.2011 463 SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD 92379304000120 12 Dispensada 421 20
1 1,0000 SE GEOMETRIA 40,0000 40,00
2 1,0000 SE BALANCEAMENTO P/ VEÍCULO DOBLO 40,0000 40,00
PLACAS ISO4232 DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 80,00
3153 05.12.2011 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 495 20
1 2,0000 NOBREAK PARA USO NA SECRETARIA 297,0000 594,00
E DIREÇÃO DA ESCOLA NÚCLEO
Total do Empenho.......: 594,00
3154 05.12.2011 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 498 20
1 2,0000 MICROCOMPUTADOR PARA SECRETARIA 2.345,0000 4.690,00
E DIREÇÃO DA ESCOLA NÚCLEO
Total do Empenho.......: 4.690,00
3156 05.12.2011 45 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 471 20
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM 30% SOBRE 150,0000 150,00
PLANO DE SAÚDE - UNIMED
MDE
Total do Empenho.......: 62,68
3179 07.12.2011 3242 MADEIREIRA GIONGO LTDA 6068982000130 12 Dispensada 4059 20
1 6,0000 DZ TÁBUAS MADEIRA E EUCALIPTO TAM 336,0000 2.016,00
0,30X5,50MTS
2 40,0000 SC CIMENTO 50KG 22,0000 880,00
3 30,0000 SC CAL HIDRATADA 20KG 10,0000 300,00
4 1,0000 MI TIJOLO MACIÇO, MATERIAL A SER 304,0000 304,00
UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM LI
BRASÍLIA E LI SÃO BARTOLOMEU.
Total do Empenho.......: 3.500,00
3199 12.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 476 20
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 21.989,8700 21.989,87
Total do Empenho.......: 3.310,13
3207 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 488 20
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO 60,30
Total do Empenho.......: 60,30
3208 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 488 20
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO 2.054,77
Total do Empenho.......: 2.054,77
3209 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 4166 20
1 1,0000 RPPS SOBRE O 13º SALARIO 162,5500 162,55
Total do Empenho.......: 162,55
3218 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 489 20
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 38,1000 38,10
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 38,10
3219 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 489 20
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.298,2400 1.298,24
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 1.298,24
3220 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 4167 20
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 102,7000 102,70
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 102,70
3233 12.12.2011 33 INSS Dispensada 483 20
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 398,8200 398,82
Total do Empenho.......: 398,82
3234 12.12.2011 33 INSS Dispensada 482 20
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 181,1800 181,18
Total do Empenho.......: 181,18
3258 14.12.2011 1271 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A 61074175000138 12 Dispensada 422 20
1 1,0000 UN REFERENTE SEGURO TOTAL PARA 1.299,3800 1.299,38
VEÍCULO DOBLO ISO3242 A SER
INCLUÍDO NA APÓLICE DA FROTA DA
PREFEITURA.
Total do Empenho.......: 1.299,33
3288 16.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 13 Dispensada 411 20
1 1,0000 UN ÓLEO SJ SAE 20W50 3LT P/ SAVEIRO 35,0000 35,00
IMG4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 35,00
3301 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 474 20
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 1.667,3100 1.667,31
Total do Empenho.......: 1.667,31
3302 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 479 20
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 1.899,1500 1.899,15
Total do Empenho.......: 1.899,15
3303 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 480 20
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 122,2600 122,26
Total do Empenho.......: 122,26
3335 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 483 20
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 398,8200 398,82
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 398,82
3336 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 482 20
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 217,4100 217,41
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 217,41
3346 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 488 20
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 80,6900 80,69
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 80,69
3347 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 488 20
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 2.066,5700 2.066,57
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 2.066,57
3348 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 4166 20
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 162,5400 162,54
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 162,54
3358 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 489 20
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 50,9800 50,98
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 50,98
3359 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 489 20
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.305,6900 1.305,69
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 1.305,69
3360 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 4167 20
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 102,6900 102,69
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 102,69
3372 19.12.2011 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 4077 20
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 6,2000 6,20
1142/11
Total do Empenho.......: 6,20
3373 20.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 411 20
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1794 225,24
DEVIDO ESTIMADO A MENOR
Total do Empenho.......: 225,24
3381 20.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 458 20
1 72,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 432,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 432,00
3386 20.12.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 458 20
1 6,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 36,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 36,00
3390 20.12.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 458 20
1 3,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 18,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 18,00
3396 20.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 458 20
1 105,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 630,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 630,00
3401 20.12.2011 2573 VITORIA DIESEL LTDA 4745947000182 13 Dispensada 414 20
1 1,0000 PÇ PLATO DA EMBREGAEM 485,0000 485,00
2 1,0000 PÇ DISCO DE EMBREAGEM 574,0000 574,00
3 1,0000 PÇ ROLAMENTO EMBREAGEM P/ MICRO 185,0000 185,00
IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 1.244,00
3402 20.12.2011 2573 VITORIA DIESEL LTDA 4745947000182 13 Dispensada 411 20
1 5,0000 LT ÓLEO 80W90 CAIXA CÂMBIO GL4 P/ 12,0000 60,00
MICRO IMW3358 DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 60,00
3431 30.12.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 40022 20
1 1,0000 DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA 277,8400 277,84
ELÉTRICA NA ESCOLA NÚCLEO MUNI-
CIPAL REF MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 277,84
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2011 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade.......: 22.320,69-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
3266 15.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4907 31
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 1.477,6900 1.477,69
Total do Empenho.......: 1.477,69
3267 15.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4907 31
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 18.679,7400 18.679,74
Total do Empenho.......: 18.679,74
3268 15.12.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 1.092,9000 1.092,90
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 04 - ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 1.092,90
3269 15.12.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 2.731,8000 2.731,80
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 04 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 2.731,80
3270 15.12.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 1.217,2800 1.217,28
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 05 - ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 1.217,28
3271 15.12.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 6.086,4000 6.086,40
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 05 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 6.086,40
3272 15.12.2011 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 8.790,7600 8.790,76
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 06 E 11
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 8.790,76
3273 15.12.2011 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 915,6800 915,68
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 6
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 915,68
3274 15.12.2011 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 6.319,4200 6.319,42
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 7 E 8
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 6.319,42
3275 15.12.2011 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 1.032,5000 1.032,50
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 08
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 1.032,50
3276 15.12.2011 3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA 11376907000176 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 2.025,0000 2.025,00
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 10
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 2.025,00
3277 15.12.2011 3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA 11376907000176 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 957,1000 957,10
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 02
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 957,10
3278 15.12.2011 3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA 11376907000176 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 1.914,2000 1.914,20
REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-
BRO/11, SENDO:
TRAJETO 02
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 1.914,20
3311 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4484 31
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 1.875,7200 1.875,72
Total do Empenho.......: 1.875,72
3312 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4485 31
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 6.343,6000 6.343,60
Total do Empenho.......: 6.343,60
3313 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4487 31
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 107,2700 107,27
Total do Empenho.......: 107,27
3314 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4489 31
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 279,8500 279,85
Total do Empenho.......: 279,85
3315 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4498 31
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 185,0200 185,02
Total do Empenho.......: 185,02
3316 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4499 31
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 11.473,2400 11.473,24
Total do Empenho.......: 11.473,24
3430 30.12.2011 3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA 11376907000176 Dispensada 4495 31
1 1,0000 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR 1.950,3000 1.950,30
REF MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 1.950,30
Total da Unidade.......: 75.455,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
743 02.03.2011 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Tomada de Pre 4517 1
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 6.447,1400 6.447,14
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO MÉDIO
TRAJETO 05
Total do Empenho.......: 255,70-
744 02.03.2011 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada de Pre 4494 1008
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 33.379,1900 33.379,19
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO FUNDAMENTAL
TRAJETO 03
Total do Empenho.......: 799,18-
745 02.03.2011 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada de Pre 4517 1
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 24.671,5700 24.671,57
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO MÉDIO
TRAJETO 03
Total do Empenho.......: 588,78-
750 02.03.2011 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada de Pre 4518 1008
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO MÉDIO
TRAJETO 08 17.920,9100 17.920,91
Total do Empenho.......: 1.882,69-
751 02.03.2011 3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA 11376907000176 Tomada de Pre 4494 1008
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO FUNDAMENTAL
TRAJETO 01 17.668,9400 17.668,94
Total do Empenho.......: 2.387,65-
754 02.03.2011 3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA 11376907000176 Tomada de Pre 4517 1
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO MÉDIO
TRAJETO 09 16.947,8000 16.947,80
Total do Empenho.......: 419,50-
755 02.03.2011 3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA 11376907000176 Tomada de Pre 4491 1007
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR -
ENSINO FUNDAMENTAL
TRAJETO 10 15.150,0000 15.150,00
Total do Empenho.......: 2.025,00-
757 06.03.2011 2802 LAISE ZANATTA VILLA 2446870058 3 Dispensada 4547 1
1 37,0000 UN PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A 17,5000 647,50
UNIVERSITÁRIA LAISE ZANATTA
VILLA A UNIVERSIDADE DE CAXIAS
DO SUL, TURNO DIURNO, NAS TERÇAS
E QUARTAS-FEIRAS, PARA O 1°
SEMESTRE DE 2011.
Total do Empenho.......: 57,50-
791 10.03.2011 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada de Pre 4506 1008
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 4.431,8800 4.431,88
SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR
TRAJETO 11 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Total do Empenho.......: 87,04-
839 21.03.2011 3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO 1204684090 Dispensada 4512 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 218,1000 218,10
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/
11
INFANTIL
Total do Empenho.......: 10,78-
840 21.03.2011 3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO 1204684090 Dispensada 4501 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 1.217,7200 1.217,72
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/
11
FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 60,09-
841 21.03.2011 3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO 1204684090 Dispensada 4521 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 381,6800 381,68
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/
11
MÉDIO
Total do Empenho.......: 18,83-
843 21.03.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4501 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 211,0500 211,05
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
003/11
FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 4,79-
844 21.03.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4521 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 66,1500 66,15
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
11
MÉDIO
Total do Empenho.......: 10,31-
845 21.03.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Convite 4512 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 431,4200 431,42
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
003/11
INFANTIL
Total do Empenho.......: 27,87-
846 21.03.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Convite 4501 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 2.408,7800 2.408,78
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
003/11
FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 155,56-
847 21.03.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Convite 4524 1
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 755,0000 755,00
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
003/11
MÉDIO
Total do Empenho.......: 48,77-
848 21.03.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Convite 4514 1
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 382,0000 382,00
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
003/11
INFANTIL
Total do Empenho.......: 1,29-
849 21.03.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Convite 4501 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 2.132,8100 2.132,81
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
003/11
FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 7,16-
850 21.03.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Convite 4521 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 668,4900 668,49
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
003/11
MÉDIO
Total do Empenho.......: 2,25-
851 21.03.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Convite 4512 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 740,4000 740,40
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
003/11
INFANTIL
Total do Empenho.......: 51,43-
852 21.03.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Convite 4503 1
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 4.133,9000 4.133,90
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
003/11
FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 287,17-
853 21.03.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Convite 4521 1002
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS 1.295,7000 1.295,70
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCO
LAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº
003/11
MÉDIO
Total do Empenho.......: 90,00-
2165 10.08.2011 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 8 Dispensada 4545 1
1 93,0000 DI P/TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A 104,0000 9.672,00
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DOS
VINHEDOS - CARVI, MUNICÍPIO DE
BENTO GONÇALVES, A FACULDADE DE
INTEGRAÇÃO DO CONESUL - FISUL E
AO INSTITUTO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO IRMÃ TEOFÂNIA, NO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI, COM
SAÍDA DE CORONEL PILAR, PARA O
SEGUNDO SEMESTRE DE 2011, CFE
DECRETO Nº 057/11 E 2º CONVÊNIO.
2 93,0000 DI P/TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A 161,2000 14.991,60
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL -
UCS, A FACULDADE AMERICA LATINA,
PASSANDO PELO CENTRO DE CAXIAS
DO SUL, COM SAÍDA DA SEDE DO
MUNICIPIO DE CORONEL PILAR, PARA
O 2º SEMESTRE DE 2011, CFE
DECRETO Nº 057/2011 E 2º
CONVENIO.
3 22,0000 DI P/TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A 50,0000 1.100,00
CIDADE DE GARIBALDI, UMA VEZ POR
SEMANA, COM SAÍDA DA SEDE DO
MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR PARA
EMBARQUE E DESEMBARQUE EM ÔNIBUS
COM SAÍDA DE GARIBALDI COM
DESTINO A UNIVERSIDADE DE CAXIAS
DO SUL, 2º SEMESTRE DE 2011, CFE
DECRETO Nº 057/2011 E 2º
CONVÊNIO.
Total do Empenho.......: 418,40-
2166 10.08.2011 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 8 Dispensada 4551 1
1 77,0000 DI P/TRANSPORTE DE ALUNOS DE CURSOS 32,0000 2.464,00
TÉCNICOS ATÉ A CIDADE DE
GARIBALDI, 2º SEMESTRE DE 2011,
DE 2ª A 5ª FEIRA, CFE DECRETO Nº
057/2011 E 2º CONVÊNIO.
Total do Empenho.......: 64,00-
2340 29.08.2011 2802 LAISE ZANATTA VILLA 2446870058 9 Dispensada 4547 1
1 36,0000 PA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA 10,0000 360,00
ALUNA LAÍSE ZANATTA VILLA À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL-UCS, NAS TERÇAS E
QUARTAS-FEIRAS RELATIVO AO 2°
SEMESTRE DE 2011, CFE LEI
MUNICIPAL N° 269/2006.
Total do Empenho.......: 220,00-
2341 29.08.2011 3618 PAULA PELIZZARI REBELLATTO 2226143076 9 Dispensada 4547 1
1 19,0000 PA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA 5,0000 95,00
ALUNA PAULA PELIZZARI REBELLATO,
À UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL-UCS, NAS QUINTAS-FEIRAS
RELATIVO AO 2° SEMESTRE DE 2011,
CFE LEI MUNICIPAL N°269/2006.
Total do Empenho.......: 25,00-
3400 20.12.2011 20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA 92379510000130 12 Dispensada 40028 1032
1 2,0000 GA TINTA ESMALTE COR PLATINA 3,6L 54,0000 108,00
2 2,0000 GA TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR 54,0000 108,00
PÊSSEGO 3,6L
3 2,0000 LI SOLVENTE 8,0000 16,00
4 2,0000 UN ROLO DE LÃ 18CM 11,2500 22,50
5 2,0000 UN PINCEL P/ PINTURA 6,0000 12,00
6 10,0000 UN LIXA MASSA 120 0,6000 6,00
7 1,0000 UN GARFO 18CM MATERIAL A SER 6,5000 6,50
UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA
ESTRUTURA FÍSICA DA EMEF
BENJAMIN CONSTANT EM LI ASSUNÇÃO
COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA.
Total do Empenho.......: 279,00
3406 20.12.2011 141 DANIEL L. VILLA - EMPRESA 97074256000185 13 Dispensada 40030 1032
1 1,0000 SE DE MÃO DE OBRA PARA LAVAR 736,0800 736,08
PAREDES EXTERNAS DA PARTE DA
FRENTE E ENTRADA, LIXAR
ABERTURAS E PINTURA DAS PAREDES
E ABERTURAS DA ESCOLA BENJAMIN
CONSTANT EM LI ASSUNÇÃO COM
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA
ESCOLA.
Total do Empenho.......: 736,08
Total da Unidade.......: 8.991,66-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
952 25.03.2011 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI 10720583000189 Tomada de Pre 4781 1
1 15,0000 HS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELE 16,0000 240,00
TRECIDADE JUNTO AO CENTRO CULTU-
RAL.
Total do Empenho.......: 32,00-
1254 27.04.2011 2696 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA 4978240000116 Tomada de Pre 4746 1
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 20.000,0000 20.000,00
SA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR EM INFORMÁ
TICA - MÓDULO AVANÇADO.
Total do Empenho.......: 8.943,50-
2626 30.09.2011 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 40027 1
1 1,0000 DESPESA REF AUXÍLIO TRANSPORTE 240,0000 240,00
PARA ESTAGIÁRIA DA SEC DE EDUCA-
ÇÃO - TELECENTRO.
Total do Empenho.......: 20,00-
3090 30.11.2011 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 40024 1
DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXÍ- 952,0000 952,00
LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
COM ESTAGIÁRIA DO TELECENTRO
Total do Empenho.......: 12,40-
3103 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4778 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO 820,0000 820,00
DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO
CULTURAL
Total do Empenho.......: 646,93-
3130 02.12.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 12 Dispensada 4643 1
1 25,0000 KG MAÇÃ P/ LANCHE NO ENCONTRO DE 2,5000 62,50
COROS INFANTO JUVENIL NO DIA
03/12/2011.
Total do Empenho.......: 62,50
3131 02.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 12 Dispensada 4643 1
1 20,0000 PC BISCOITO SORTIDO AMANTEIGADO 3,3000 66,00
500G P/ LANCHE NO ENCONTRO DE
COROS INFANTO JUVENIL NO DIA
03/12/2011.
Total do Empenho.......: 66,00
3145 05.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 12 Dispensada 4643 1
1 102,0000 PC PACOTE DOCE DE NATAL 264G, 4,0000 408,00
CONTENDO BALA, BOLACHA
RECHEADA,CHOCOLATE, PIPOCA,
PIRULITO P/ DISTRIBUIÇÃO AOS
ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.......: 408,00
3148 05.12.2011 3097 TERESINHA I. A. RESTELLI 12 Dispensada 4643 1
1 22,0000 UN TOGAS DE CETIN PRETO, COM RENDA 27,0000 594,00
NO PESCOÇO, MANGAS PLUMAS COM
FAIXAS EM CETIN VERMELHO P/ USO
DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
E DOS ALUNOS DA 4° SÉRIE DO
ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 594,00
3190 09.12.2011 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 4641 1
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Charle em virtude de levar
o coral infanto-juvenil para
participar de conserto Natali-
no na cidade de Doutor Ricardo
no dia 10/12/11, cfme autoriza-
ção anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3191 09.12.2011 3872 NOSSA SRA DE FATIMA IND COM VIDROS LTDA 5698880000135 12 Dispensada 4694 1
1 1,0000 UN PORTA DE VIDRO 10MM TEMPERADO 820,0000 820,00
INCOLOR C/ DOBRADIÇAS,
FECHADURAS E PUXADOR A SER
INSTALADA NA ENTRADA DO ÚLTIMO
ANDAR DO CENTRO CULTURAL.
Total do Empenho.......: 820,00
3246 12.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 12 Dispensada 4643 1
1 3,0000 UN ENFEITE PISCA C/100 LUZ DE LEADS 27,5000 82,50
2 10,0000 PC FESTÃO COLORIDO 5CM 7,5000 75,00
3 10,0000 PC ENFEITE NATAL CORRENTE BOLINHA 4,9000 49,00
5MT
4 10,0000 PC ENFEITE NATAL CORRENTE ESTRELA 4,9000 49,00
5MT
5 10,0000 PC ENFEITE NATAL PINHEIRO SORTIDOS 17,3000 173,00
C/10 P/ DECORAÇÃO NA ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 428,50
3247 12.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 12 Dispensada 4643 1
1 20,0000 MT TNT VERMELHO 2,5000 50,00
2 10,0000 PC BOLA DE NATAL DOURADA 10CM C/2 4,9000 49,00
3 10,0000 PC BOLA DE NATAL VERMELHA 10CM C/2 4,9000 49,00
4 20,0000 PC FESTÃO VERDE OPACO 7CM C/ 5MT 11,8000 236,00
5 20,0000 PC FESTÃO VERDE OPACO 10CM C/ 5MT 16,0000 320,00
6 20,0000 PC FESTÃO COLORIDO 5CM 7,5000 150,00
7 10,0000 PC ENFEITE NATAL CORRENTE BOLINHA 4,9000 49,00
5MT
8 10,0000 PC ENFEITE NATAL CORRENTE ESTRELA 4,9000 49,00
5MT P/ DECORAÇÃO NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 952,00
Total da Unidade.......: 6.303,28-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
954 25.03.2011 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI 10720583000189 Tomada de Pre 4924 1
1 20,0000 HS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELE 16,0000 320,00
TRECIDADE JUNTO AO GINÁSIO MUNI-
CIPAL DE ESPORTES
Total do Empenho.......: 272,00-
2655 05.10.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4926 1
DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA 1.700,0000 1.700,00
ELÉTRICA NO POÇO ARTESIANO SAN-
TA BÁRBARA.
Total do Empenho.......: 57,22-
2865 31.10.2011 1300 ASS ESP DA INTEGR REGIONAL - ASSINE 8148417000108 Convite 4947 1
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGA 13.930,0000 13.930,00
NIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONA
TO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO
Total do Empenho.......: 4.640,00-
3101 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4926 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO 500,0000 500,00
DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES
Total do Empenho.......: 500,00-
Total da Unidade.......: 5.469,22-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS 4215013000139
72 03.01.2011 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 5037 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO 900,0000 900,00
DE PEDÁGIO
Total do Empenho.......: 1,10-
73 03.01.2011 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 5038 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO 20,0000 20,00
ESTACIONAMENTO PAGO
Total do Empenho.......: 13,00-
95 05.01.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada de Pre 5106 40
1 14,5000 SOLDA PARA MANUTENÇÃO 80,0000 1.160,00
DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 640,00-
96 05.01.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada de Pre 5106 40
1 164,0000 MÃO-DE=OBRA PARA MANUTENÇÃO 30,0000 4.920,00
DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 420,00-
109 05.01.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 505 40
1 100,0000 BO ÁGUA MINERAL 20L P/ USO NO POSTO 7,0000 700,00
DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 119,00-
228 13.01.2011 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 534 40
1 10,0000 CHAMADO/ DESLOCAMENTO ATÉ O 35,0000 350,00
POSTO DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM
INFORMÁTICA
Total do Empenho.......: 140,00-
230 13.01.2011 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 520 40
1 60,0000 HO SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA 40,0000 2.400,00
PARA COMPUTADORES DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 940,00-
236 13.01.2011 3235 MAPPA SERV MED PRONTO ATEND S/S LTDA 5916213000181 Dispensada 5147 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO 3.000,0000 3.000,00
DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDI-
CAS CFME CONTRATO Nº 046/09
Total do Empenho.......: 1.704,00-
247 13.01.2011 3421 CEDI-SERVICOS POR IMAGENS LTDA 4227190000135 Dispensada 5147 40
1 1,0000 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 614,4700 614,47
COLUNA LOMBOSACRA COM OU SEM
CONTRASTE COMFORME PLANO DE
APLICAÇÃO APROVADO PELO CON-
SELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA
CUSTEIOS DE SERVIÇOS DE MÉDIA
E ALTA COMPLEXIDADE UTILIZANDO
RECURSOS DA CONSULTA POPULAR
ESTADUAL 2008/2009
Total do Empenho.......: 614,47-
402 25.01.2011 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Convite 5106 40
1 1,0000 DESPESA REF CONSERTO E MONTAGEM 1.372,5000 1.372,50
DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICA-
ÇÕES NOS VEICULOS DA SEC DE
SAÚDE
Total do Empenho.......: 97,00-
958 25.03.2011 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI 10720583000189 Tomada de Pre 5064 40
1 20,0000 HS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELE 24,0000 480,00
TRECIDADE JUNTO A SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 360,00-
1272 29.04.2011 3234 UROCLINICA CLINICA MED UROLOG E MED OCUP 9365702000143 Dispensada 5147 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS 2.200,0000 2.200,00
MÉDICAS E CIRURGIAS URULÓGICAS
Total do Empenho.......: 1.005,60-
1799 30.06.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 5096 40
1 5000,0000 GASOLINA NOS VEÍCULOS 2,8900 14.450,00
DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 111,90-
1812 01.07.2011 45 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Tomada de Pre 5119 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM CUSTEIO DE 220,0000 220,00
20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE
SAÚDE P/ SERV DA SEC DE SAÚDE
PSICÓLOGA
Total do Empenho.......: 167,08-
2098 02.08.2011 3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA 1124335000184 Dispensada 5147 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE 6.500,0000 6.500,00
CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS
EM ORTOPEDIA.
Total do Empenho.......: 292,41-
2099 02.08.2011 2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9431561000110 Dispensada 5081 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONVÊNIO C/ 25.000,0000 25.000,00
A FR MEDICAMENTOS
Total do Empenho.......: 1.982,74-
2129 08.08.2011 3141 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 4372020000144 Tomada de Pre 5086 40
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 50% DOS
MEDICAMENTOS CFME TOMADA DE PRE-
ÇOS 011/11, SENDO:
1,0000 ITEM 32 50,0000 50,00
1,0000 ITEM 44 320,0000 320,00
1,0000 ITEM 49 35,0000 35,00
1,0000 ITEM 59 148,7500 148,75
1,0000 ITEM 63 35,0000 35,00
1,0000 ITEM 71 30,0000 30,00
1,0000 ITEM 87 120,0000 120,00
1,0000 ITEM 91 300,0000 300,00
1,0000 ITEM 93 350,0000 350,00
1,0000 ITEM 95 210,0000 210,00
1,0000 ITEM 104 5.400,0000 5.400,00
1,0000 ITEM 109 189,0000 189,00
1,0000 ITEM 111 250,0000 250,00
1,0000 ITEM 114 210,0000 210,00
1,0000 ITEM 120 973,5000 973,50
1,0000 ITEM 123 329,0000 329,00
1,0000 ITEM 134 1.758,0000 1.758,00
1,0000 ITEM 137 149,5000 149,50
1,0000 ITEM 143 187,5000 187,50
1,0000 ITEM 144 226,0000 226,00
1,0000 ITEM 199 800,0000 800,00
OBS: COLOCAR O NºDE EMPENHO NA
NOTA FISCAL
Total do Empenho.......: 1.575,72-
2141 08.08.2011 3855 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Tomada de Pre 5086 40
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 50% DOS
MEDICAMENTOS CFME TOMADA DE PRE-
ÇOS 011/11, SENDO:
1,0000 ITEM 078 426,0000 426,00
1,0000 ITEM 083 40,0000 40,00
1,0000 ITEM 097 47,0000 47,00
1,0000 ITEM 105 162,5000 162,50
1,0000 ITEM 128 75,6000 75,60
1,0000 ITEM 130 320,0000 320,00
1,0000 ITEM 141 35,0000 35,00
1,0000 ITEM 183 84,0000 84,00
1,0000 ITEM 187 180,0000 180,00
1,0000 ITEM 188 450,0000 450,00
1,0000 ITEM 190 100,0000 100,00
OBS: COLOCAR Nº DO EMPENHO NA NF
Total do Empenho.......: 1.920,10-
2413 05.09.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 10 Dispensada 5106 40
1 100,0000 H MÃO DE OBRA VEÍCULOS SAÚDE 30,0000 3.000,00
Total do Empenho.......: 2.340,00-
2434 12.09.2011 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Tomada de Pre 5081 40
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS
012/11, SENDO:
ITEM 30 0,2875 86,25
ITEM 33 0,0070 2,10
ITEM 34 0,0056 1,70
ITEM 35 0,0075 2,25
ITEM 37 0,1850 55,50
ITEM 39 0,0024 0,72
ITEM 40 0,0018 0,54
ITEM 41 0,0028 0,84
ITEM 48 0,1725 51,75
ITEM 50 0,0128 3,84
OBS: DESTACAR O Nº DO EMPENHO NA
NOTA FISCAL
Total do Empenho.......: 205,49-
2436 12.09.2011 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Tomada de Pre 5086 40
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS
012/11 SENDO:
ITEM 06 0,1516 45,50
ITEM 07 3,1500 945,00
ITEM 09 0,0490 14,70
ITEM 10 8,5000 2.550,00
ITEM 11 1,1666 350,00
ITEM 18 0,6833 205,00
ITEM 22 0,1000 30,00
ITEM 23 10,2000 3.060,00
ITEM 52 0,8333 250,00
ITEM 55 0,2000 60,00
EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS
DESTAR EMPENHO NA NOTA FISCAL
Total do Empenho.......: 7.510,20-
2616 29.09.2011 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 5100 40
1 6,0000 PNEU 185/60 R14 (GOL) 183,0000 1.098,00
2 8,0000 PNEU 175/70 R14 (DOBLÔ) 145,5000 1.164,00
Total do Empenho.......: 366,00-
2624 30.09.2011 3226 CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA 4076138000125 Dispensada 5147 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF EXAMES 17.000,0000 17.000,00
DE RAIO X, ECOGRAFIA E TOMO-
GRAFIA
Total do Empenho.......: 3.249,07-
2652 05.10.2011 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Convite 5100 40
1 8,0000 PNEU 175/70 R14 (DOBLÔ) 207,0000 1.656,00
Total do Empenho.......: 828,00-
2666 07.10.2011 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 5037 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO 356,0000 356,00
DE PEDÁGIO
Total do Empenho.......: 173,60-
2793 21.10.2011 597 BEK SERV ELETRICOS LTDA 87321824000141 Nao Aplicavel 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 403,45
MÊS DE OUTUBRO/11.
Total do Empenho.......: 403,45-
2832 25.10.2011 3329 ANDRESSA FIORENTIN 93189486034 11 Dispensada 5145 40
1 30,0000 UN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM 64,8000 1.944,00
OTORRINOLARINGOLOGIA ESTIMADO
PARA 2011 CFE ADITIVO DE
CONTRATO 53/2009.
Total do Empenho.......: 1.944,00-
2835 26.10.2011 33 INSS Dispensada 5150 40
1 1,0000 INSS 20% SOBRE CONSULTAS ESPE- 388,8000 388,80
CIALIZADAS EM OTORRINOLARINGO-
LOGIA
Total do Empenho.......: 388,80-
2872 31.10.2011 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 Dispensada 5147 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE 12.000,0000 12.000,00
EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
Total do Empenho.......: 2.705,45-
3027 18.11.2011 1160 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 5147 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS 23.000,0000 23.000,00
MÉDICAS, CIRURGIAS, EXAMES DE
ENDOSCOPIA.
Total do Empenho.......: 16.891,57-
3058 25.11.2011 3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 Dispensada 5147 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSULTAS 1.600,0000 1.600,00
ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA
Total do Empenho.......: 480,80-
3102 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 5069 40
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO 1.200,0000 1.200,00
DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO
DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 291,33-
3119 01.12.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 536 40
1 17,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 102,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 102,00
3123 01.12.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 536 40
1 6,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 36,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 36,00
3128 01.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 536 40
1 113,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 678,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 678,00
3129 02.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 12 Dispensada 5096 40
1 2,0000 UN ÓLEO EXTRA TURBO SAE 15W40 3LT 29,0000 58,00
P/ DUCATO IPJ1087 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 58,00
3138 02.12.2011 638 MARILENE ZUGNO 26246791034 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 20,5500 20,55
Marilene em virtude de acompa
nhar paciente até o hospital na
cidade de Carlos Barbosa no dia
05/12/11, cfme autorização anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3139 02.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
08/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3140 02.12.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 06/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3143 05.12.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Lajeado no dia
07/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3144 05.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 07/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3152 05.12.2011 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 589 40
1 1,0000 MICROCOMPUTADOR PARA USO DA FONO 2.165,0000 2.165,00
AUDIÓLOGA
Total do Empenho.......: 2.165,00
3159 05.12.2011 45 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 549 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM 30% SOBRE 400,0000 400,00
PLANO DE SAÚDE - UNIMED
ASPS
Total do Empenho.......: 400,00
3165 06.12.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 08/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3166 06.12.2011 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 12 Dispensada 5045 40
1 4,0000 UN TONER COMPATÍVEL CB435A P/ 108,0000 432,00
IMPRESSORA HP 1005 (FARMÁCIA,
ENFERMEGEM) NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 432,00
3167 06.12.2011 3919 SERVIÇO NACIONAL DE APREN DO TRANSPORTE 73471963011009 12 Dispensada 5025 40
1 1,0000 UN CURSO DE EMERGÊNCIA NOS DIAS 12, 80,0000 80,00
13, 14 NO SEST SENAT EM CAXIAS
DO SUL.
2 1,0000 UN ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE 50,0000 50,00
PASSAGEIROS NOS DIAS 19 E 20 P/
MOTORISTA LUCIANO CONTINI DA SEC
DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 130,00
3169 07.12.2011 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 12 Dispensada 504 40
1 1,0000 CX PAPEL CARBONO AZUL C/100 P/ USO 65,0000 65,00
NA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 65,00
3174 07.12.2011 3920 RONICRIS BRINQUEDOS LTDA 3779450000112 12 Dispensada 514 40
1 1,0000 UN PRESÉPIO NATALINO 13 PEÇAS 159,9000 159,90
2 1,2000 MT JUTA P/ MONTAGEM DE PRESÉPIO P/ 6,9000 8,28
DECORAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 168,18
3176 07.12.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 09/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3177 07.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Lajeado no dia 09/12/11, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3178 07.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/12/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3182 09.12.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
12/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3183 09.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 12/12/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3184 09.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Porto Alegre no dia
12/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3185 09.12.2011 3817 MARCELO SCHIRMER 51490510044 Dispensada 5145 40
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1606 432,0000 432,00
DEVIDO ESTIMADO A MENOR
Total do Empenho.......: 432,00
3186 09.12.2011 3329 ANDRESSA FIORENTIN 93189486034 Dispensada 5145 40
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2350 208,0000 208,00
DEVIDO ESTIMADO A MENOR
Total do Empenho.......: 208,00
3187 09.12.2011 33 INSS Dispensada 5150 40
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2351 41,6000 41,60
DEVIDO ESTIMADO A MENOR
Total do Empenho.......: 41,60
3188 09.12.2011 33 INSS Dispensada 5150 40
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1607 86,4000 86,40
DEVIDO ESTIMADO A MENOR
Total do Empenho.......: 86,40
3192 09.12.2011 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 12 Dispensada 506 40
1 6,0000 UN AGENDA 2012 P/ USO DOS 17,0000 102,00
FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE.
Total do Empenho.......: 102,00
3200 12.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 558 40
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 38.896,5700 38.896,57
Total do Empenho.......: 38.896,57
3202 12.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5116 40
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 230,3300 230,33
Total do Empenho.......: 230,33
3203 12.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5126 40
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 8.525,8200 8.525,82
Total do Empenho.......: 8.525,82
3210 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 572 40
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO 3.905,25
Total do Empenho.......: 3.905,25
3211 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 5140 40
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO 937,83
Total do Empenho.......: 937,83
3212 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 572 40
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO 412,94
Total do Empenho.......: 412,94
3221 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 573 40
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.467,4100 2.467,41
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 2.467,41
3222 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 5141 40
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 592,5400 592,54
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 592,54
3223 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 573 40
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 260,9000 260,90
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 260,90
3235 12.12.2011 33 INSS Dispensada 564 40
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 398,8200 398,82
Total do Empenho.......: 398,82
3240 12.12.2011 33 INSS Dispensada 574 40
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 362,3600 362,36
Total do Empenho.......: 362,36
3242 12.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Lajeado
e Caxias do Sul no dia
13/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3243 12.12.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 13/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3244 12.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 13/12/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3248 12.12.2011 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 Dispensada 5026 40
1 1,0000 1 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 2.121,1000 2.121,10
SA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE P/
A CIDADE DE BENTO GONÇALVES CFME
CONTRATO 052/10.
Total do Empenho.......: 2.121,10
3250 13.12.2011 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 12 Dispensada 5100 40
1 1,0000 PÇ VÁLVULA 60,3800 60,38
2 1,0000 PÇ BOMBA 200,0000 200,00
3 1,0000 PÇ CORREIA 72,4700 72,47
4 1,0000 PÇ CORREIA 97,9500 97,95
5 1,0000 PÇ TENSOR 180,0000 180,00
6 4,0000 PÇ VELAS 12,3000 49,20
7 2,0000 PÇ PARAFLU ECOTECH P/ DOBLO INZ7719 35,0000 70,00
DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 730,00
3251 13.12.2011 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 12 Dispensada 5106 40
1 1,0000 SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE 170,0000 170,00
PEÇAS (MOTOR) NA DOBLO INZ7719
DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 170,00
3253 13.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 2,0550 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/12/11 cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3254 13.12.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 14/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3257 14.12.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 15/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3259 14.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 12 Dispensada 5096 40
1 2,0000 UN ÓLEO EXTRA TURBO 15W40 3L P/ 29,0000 58,00
DUCATO IKZ3784 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 58,00
3260 14.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 10,2750 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
15/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3279 15.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 16/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3280 15.12.2011 463 SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD 92379304000120 13 Dispensada 5106 40
1 4,0000 SE BALANCEAMENTO 15,0000 60,00
2 1,0000 SE GEOMETRIA NA DUCATO IPJ1087 DA 70,0000 70,00
SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 130,00
3283 15.12.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
19/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3284 15.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 19/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3285 15.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 19/12/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3286 15.12.2011 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 533 40
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE 400,0000 400,00
TELEFONES CELULARES DA SEC DE
SÁUDE Nº 99397059 - 99630428 -
99710296 - 99749986 E 99781009
Total do Empenho.......: 400,00
3287 15.12.2011 791 CADOTUR TURISMO LTDA 86752631000182 13 Dispensada 5108 40
1 1,0000 UN LAUDO DE VISTORIA PARA DUCATO 110,0000 110,00
IPJ1087 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 110,00
3304 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 553 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 28.763,5400 28.763,54
Total do Empenho.......: 28.763,54
3305 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 554 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 4.660,9100 4.660,91
Total do Empenho.......: 4.660,91
3306 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 556 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 4.065,6600 4.065,66
Total do Empenho.......: 4.065,66
3307 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 557 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 2.310,6800 2.310,68
Total do Empenho.......: 2.310,68
3308 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 560 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 634,4400 634,44
Total do Empenho.......: 634,44
3309 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 561 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 1.899,1500 1.899,15
Total do Empenho.......: 1.899,15
3310 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 567 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 1.292,7500 1.292,75
Total do Empenho.......: 1.292,75
3317 19.12.2011 780 SALARIO MATERNIDADE Nao Aplicavel 5116 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 609,6600 609,66
Total do Empenho.......: 609,66
3318 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5121 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 6.138,9200 6.138,92
Total do Empenho.......: 6.138,92
3319 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5122 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 849,9700 849,97
Total do Empenho.......: 849,97
3320 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5124 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 728,9800 728,98
Total do Empenho.......: 728,98
3321 19.12.2011 780 SALARIO MATERNIDADE Nao Aplicavel 5124 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 121,9400 121,94
Total do Empenho.......: 121,94
3322 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5128 40
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 162,1500 162,15
Total do Empenho.......: 162,15
3337 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 564 40
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 398,8200 398,82
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 398,82
3342 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 574 40
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 434,8200 434,82
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 434,82
3349 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 572 40
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 4.362,3100 4.362,31
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 4.362,31
3350 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 5140 40
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 947,2700 947,27
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 947,27
3352 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 572 40
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 403,4500 403,45
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 403,45
3361 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 573 40
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.756,1900 2.756,19
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 2.756,19
3362 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 5141 40
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 598,5000 598,50
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 598,50
3363 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 573 40
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 254,9000 254,90
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 254,90
3368 19.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 20/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3369 19.12.2011 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
20/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3370 19.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/12/11, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3374 20.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 5096 40
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1798 1.002,51
DEVIDO ESTIMADO A MENOR
Total do Empenho.......: 1.002,51
3382 20.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 536 40
1 82,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 492,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 492,00
3387 20.12.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 536 40
1 6,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 36,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 36,00
3391 20.12.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 536 40
1 1,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 6,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 6,00
3397 20.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 536 40
1 252,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 1.512,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 1.512,00
3398 20.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 21/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3399 20.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
21/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3403 20.12.2011 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 4,1100 20,55
Jairo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Carlos Barbosa no dia
22/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3404 20.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 4,1100 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 22/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3409 21.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 13 Dispensada 5096 40
1 1,0000 UN ÓLEO SJ SAE 20W50 3LT 35,0000 35,00
2 1,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE 500ML P/ DOBLO 6,0000 6,00
INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 41,00
3412 23.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 23/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3413 23.12.2011 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
23/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3415 23.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 26/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3416 23.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
26/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3417 26.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar 20,5500 20,55
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
27/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3418 26.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 27/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3419 27.12.2011 45 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 549 40
DESPESA COM CUSTEIO DE 30% SOBRE 58,55
O VALOR DO PLANO DE SAÚDE REF
MÊS DE DEZEMBRO/11 SERV SEC DE
SAÚDE
Total do Empenho.......: 58,55
3421 27.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 28/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3424 28.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 29/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3425 28.12.2011 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,55
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 30/12/11, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3426 28.12.2011 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 20,55
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
30/12/11, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3438 31.12.2011 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 13 Dispensada 5397 40
1 1,0000 UN REFERENTE VALOR A SER REPASSADO 16.000,0000 16.000,00
AO MUNICÍPIO DE GARIBALDI CFE
TERMO DE CONVÊNIO N°03/2011 PARA
OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RELATIVOS À COMLEMENTAÇÃO DE
VALORES DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO AMBULATORIAL HOSPITALAR
JUNTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE
SÃO PEDRO DE GARIBALDI.
Total do Empenho.......: 16.000,00
Total da Unidade.......: 98.297,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
246 13.01.2011 3421 CEDI-SERVICOS POR IMAGENS LTDA 4227190000135 Dispensada 5190 4240
1 1,0000 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 825,5300 825,53
COLUNA LOMBOSACRA COM OU SEM
CONTRASTE COMFORME PLANO DE
APLICAÇÃO APROVADO PELO CON-
SELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA
CUSTEIOS DE SERVIÇOS DE MÉDIA
E ALTA COMPLEXIDADE UTILIZANDO
RECURSOS DA CONSULTA POPULAR
ESTADUAL 2008/2009
Total do Empenho.......: 105,53-
2128 08.08.2011 3141 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 4372020000144 Tomada de Pre 5195 4050
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 50% DOS
MEDICAMENTOS CFME TOMADA DE PRE-
ÇOS 011/11, SENDO:
1,0000 ITEM 01 250,0000 250,00
1,0000 ITEM 02 60,0000 60,00
1,0000 ITEM 07 240,0000 240,00
1,0000 ITEM 08 282,0000 282,00
1,0000 ITEM 16 80,0000 80,00
1,0000 ITEM 17 1.520,0000 1.520,00
1,0000 ITEM 20 274,5000 274,50
1,0000 ITEM 21 90,0000 90,00
1,0000 ITEM 27 400,0000 400,00
1,0000 ITEM 28 600,0000 600,00
1,0000 ITEM 31 200,0000 200,00
OBS: COLOCAR Nº DE EMPENHO NA NF
Total do Empenho.......: 2.260,30-
2140 08.08.2011 3855 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Tomada de Pre 5199 4770
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 50% DOS
MEDICAMENTOS CFME TOMADA DE PRE-
ÇOS 011/11, SENDO:
1,0000 ITEM 024 84,0000 84,00
1,0000 ITEM 034 400,0000 400,00
1,0000 ITEM 038 750,0000 750,00
1,0000 ITEM 050 13,5000 13,50
1,0000 ITEM 053 82,5000 82,50
1,0000 ITEM 060 1.200,0000 1.200,00
1,0000 ITEM 062 117,0000 117,00
1,0000 ITEM 065 80,0000 80,00
1,0000 ITEM 068 150,0000 150,00
1,0000 ITEM 070 232,5000 232,50
1,0000 ITEM 074 132,0000 132,00
1,0000 ITEM 075 40,0000 40,00
OBS: COLOCAR Nº DO EMPENHO NA NF
Total do Empenho.......: 3.281,50-
3204 12.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5180 4510
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 3.754,0300 3.754,03
Total do Empenho.......: 3.754,03
3323 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5175 4510
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 3.056,4500 3.056,45
Total do Empenho.......: 3.056,45
3324 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5176 4510
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 611,2900 611,29
Total do Empenho.......: 611,29
3376 20.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 5203 4760
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1797 67,65
DEVIDO ESTIMADO A MENOR
Total do Empenho.......: 67,65
Total da Unidade.......: 1.842,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139
25 03.01.2011 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 5354 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE 2.500,0000 2.500,00
TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR
3435-1053
Total do Empenho.......: 800,00-
110 05.01.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5336 1
1 50,0000 BO BOMBONA DE ÁGUA 5L P/ USO 3,8000 190,00
CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 120,00-
3255 13.12.2011 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor 20,5500 20,55
Rudimar em virtude de levar
alunos da APAE para apresenta-
ção no Natal Borbulhante na
cidade de Garibaldi no dia
13/12/11, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
Total da Unidade.......: 899,45-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139
1622 14.06.2011 1193 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME 4875523000132 6 Dispensada 5393 1
1 6,0000 ME P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.303,7800 19.822,68
RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
(ORGÂNICOS E INORGÂNICOS) CFE
ADITIVO 002 DO CONTRATO N°
043/2010, REFERENTE O ANO DE
2011
2 13,0000 DI P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 110,1261 1.431,64
RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
(ORGÂNICOS E INORGÂNICOS) CFE
ADITIVO 002 DO CONTRATO N°
043/2010, REF MÊS DE JUNHO DE
2011
Total do Empenho.......: 0,01-
Total da Unidade.......: 0,01-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
69 03.01.2011 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 669 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF AUXÍLIO 720,0000 720,00
TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS
DA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 136,00-
74 03.01.2011 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 625 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO 85,0000 85,00
DE PEDÁGIO
Total do Empenho.......: 85,00-
87 05.01.2011 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 639 1
1 4,0000 RECAUCHUTAGEM PNEU 12X16,5 180,0000 720,00
2 6,0000 RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25 750,0000 4.500,00
3 10,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 12X16,5 20,0000 200,00
4 10,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5X25 25,0000 250,00
5 4,0000 CONSERTO PNEU 17,5X25 25,0000 100,00
6 6,0000 CONSERTO PNEU 12X16,5 10,0000 60,00
RETRO IV
Total do Empenho.......: 5.450,00-
163 06.01.2011 3464 EMATER/RS 89161475000173 Dispensada 666 1
1 12,0000 ME DO CONVÊNIO COM EMATER/RS 1.428,5000 17.142,00
CONFORME 1° TERMO ADITIVO 2011.
Total do Empenho.......: 3.131,01-
403 25.01.2011 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Convite 639 1
1 1,0000 DESPESA REF CONSERTO E MONTAGEM 702,0000 702,00
DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICA-
ÇÕES NA MÁQUINA DA SEC DA AGRI-
CULTURA
Total do Empenho.......: 302,00-
2411 05.09.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 10 Dispensada 639 1
1 200,0000 H MÃO DE OBRA MÁQUINA AGRICULTURA 30,0000 6.000,00
(RETRO 4)
Total do Empenho.......: 2.235,00-
2412 05.09.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 10 Dispensada 639 1
1 30,0000 H SOLDA MÁQUINA AGRICULTURA (RETRO 80,0000 2.400,00
4)
Total do Empenho.......: 1.120,00-
2625 30.09.2011 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 676 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXÍ- 2.200,0000 2.200,00
LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
COM ESTAGIÁRIA DA SEC DA AGRICUL
TURA
Total do Empenho.......: 1.259,20-
3117 01.12.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 623 1
1 1,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 6,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 6,00
3125 01.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 623 1
1 20,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 120,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 120,00
3256 13.12.2011 581 ROSANE FERLA 99709341049 Dispensada 602 1
Despesa ref diaria servidora 20,5500 20,55
Rosane em virtude de partici-
par de reunião da instalação
de escola agrícola na cidade
de Garibaldi no dia 15/12/11,
cfme autorizacao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 20,55
3375 20.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 634 1
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1796 104,74
DEVIDO ESTIMADO A MENOR
Total do Empenho.......: 104,74
3379 20.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 623 1
1 14,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 84,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 84,00
3384 20.12.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 623 1
1 1,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 6,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 6,00
3394 20.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 623 1
1 40,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 240,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 240,00
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2011 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade.......: 13.136,92-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
128 05.01.2011 3502 ALBE E TOLEDO & CIA LTDA 9336077000101 Tomada de Pre 655 1
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 9.047,9200 9.047,92
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
RETROESCAVADEIRA PARA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS NAS PROPRIEDADES
RURAIS CFME TOMADA DE PREÇOS
003/10.
A PREFEITURA ARCARÁ COM 50% DO
VALOR DA HORA-MÁQUINA
Total do Empenho.......: 6.328,17-
129 05.01.2011 3536 MECANICA IRMAOS MORSOLIN LTDA 89316087000114 Tomada de Pre 655 1
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 11.004,5900 11.004,59
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
HORAS MÁQUINAS DE MINI TRATOR DE
ESTEIRAS CFME TOMADA DE PREÇOS
006/10
O MUNICÍPIO ARCARÁ COM 50% DO
VALOR
Total do Empenho.......: 400,18-
157 06.01.2011 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada de Pre 609 1
1 2500,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA 30,2200 75.550,00
BRITADA PARA USO DA SEC DA AGRI-
CULTURA
Total do Empenho.......: 203,07-
208 12.01.2011 3420 AGROPECUARIA RISSI LTDA 9594662000101 Dispensada 654 1
1 180,0000 UN INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA 27,5000 4.950,00
BOVINOS CFE ADITIVO E TERMO DE
CREDENCIAMENTO N° 001/2010.
2 120,0000 UN INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM SUÍNOS 27,5000 3.300,00
CFE ADITIVO E TERMO DE
CREDENCIAMENTO N°001/2010.
Total do Empenho.......: 2.997,50-
1094 12.04.2011 884 RAABE CALCAREOS LTDA 95106977000102 Convite 657 1
1 550,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 48,0000 26.400,00
SA PARA TRANSPORTE DE CALCÁRIO
CFME LICIÇÃO CONVITE 007/11
Total do Empenho.......: 11.743,20-
1318 04.05.2011 3439 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 Tomada de Pre 609 1
1 600,0000 TUBOS DE 20' 16,2000 9.720,00
2 50,0000 TUBOS DE 50' 40,4000 2.020,00
3 20,0000 TUBOS DE 80' 116,5000 2.330,00
CFME LEI MUNICIPAL Nº 530/11
Total do Empenho.......: 8.749,00-
1319 04.05.2011 1050 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 Tomada de Pre 609 1
1 6,0000 TUBOS DE 150' 435,0000 2.610,00
CFME LEI MUNICIPAL Nº 530/11
Total do Empenho.......: 2.610,00-
1320 04.05.2011 1169 NILSSON & CIA LTDA 89205629000181 Tomada de Pre 609 1
1 800,0000 TUBOS DE 30' 17,2500 13.800,00
2 300,0000 TUBOS DE 40' 24,6000 7.380,00
3 20,0000 TUBOS DE 60' 48,6000 972,00
4 20,0000 TUBOS DE 100' 197,0000 3.940,00
CFME LEI MUNICIPAL Nº 530/11
Total do Empenho.......: 9.778,05-
2579 27.09.2011 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada de Pre 655 1
1 300,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 121,4000 36.420,00
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/
MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRAS CFME
TOMADA DE PREÇOS 005/11.
A PREFEITURA ARCARÁ COM 50%
DO VALOR
Total do Empenho.......: 80,93-
2682 10.10.2011 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada de Pre 655 1
1 125,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 69,2200 8.652,50
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/
MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CFME TOMADA DE PREÇOS 005/11.
Total do Empenho.......: 3.163,12-
2901 08.11.2011 705 JURACIR FIN - EMPRESA 2409204000106 Tomada de Pre 655 1
1 400,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 38,0000 15.200,00
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MÁQUINA TRATOR AGRÍCOLA.
Total do Empenho.......: 3.811,43-
Total da Unidade.......: 49.864,65-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
9 03.01.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 742 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 1.300,0000 1.300,00
ENERGIA ELÉTRICA NO CANAL DA RE-
PETIDORA
Total do Empenho.......: 160,42-
12 03.01.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7127 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 600,0000 600,00
ENERGIA ELÉTRICA NA REDE ELÉTRI-
CA DE LINHA SANTANA
Total do Empenho.......: 25,37-
13 03.01.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 724 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 700,0000 700,00
ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE DE
MÁQUINAS
Total do Empenho.......: 32,11-
75 03.01.2011 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 733 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO 30,0000 30,00
DE PEDÁGIO
Total do Empenho.......: 30,00-
90 05.01.2011 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 785 1
1 16,0000 RECAUCHUTAGEM PNEU 1000X20 289,0000 4.624,00
2 12,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 1000X20 160,0000 1.920,00
3 23,0000 CONSERTO PENU 900X20 25,0000 575,00
TRUQUES
Total do Empenho.......: 250,00-
91 05.01.2011 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 784 1
1 15,0000 RECAUCHUTAGEM PNEU 1400x24 599,0000 8.985,00
2 10,0000 RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25 750,0000 7.500,00
3 4,0000 RECAUCHUTAGEM PNEU 12X16,5 180,0000 720,00
4 12,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24 80,0000 960,00
5 10,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5X25 50,0000 500,00
6 17,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 12X16,5 20,0000 340,00
7 18,0000 CONSERTO PNEU 1400x24 25,0000 450,00
8 10,0000 CONSERTO PNEU 17,5X25 25,0000 250,00
9 20,0000 CONSERTO PNEU 12X16,5 10,0000 200,00
MÁQUINAS
Total do Empenho.......: 5.500,00-
131 05.01.2011 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada de Pre 791 1
1 200,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 136,7315 27.346,30
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CFME TOMADA DE PREÇOS 002/10
ABERTURA DE RUAS
Total do Empenho.......: 15.238,80-
404 25.01.2011 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Convite 784 1
1 1,0000 DESPESA REF CONSERTO E MONTAGEM 2.010,0000 2.010,00
DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICA-
ÇÕES NAS MÁQUINA DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 583,00-
405 25.01.2011 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Convite 785 1
1 1,0000 DESPESA REF CONSERTO E MONTAGEM 2.426,5000 2.426,50
DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICA-
ÇÕES NOS VEÍCULOS DA SEC DE
OBRAS
Total do Empenho.......: 852,00-
530 15.02.2011 3170 ADEMIR ALVES 3230308000111 2 Dispensada 7119 1
1 800,0000 MT TUBO PEAD 25X1,9 PN8 1,7200 1.376,00
2 5,0000 UN UNIÃO COMP. 25X25 8,2500 41,25
3 1,0000 UN TEE 90° COMP. REDUÇÃO 32X25X32 19,9000 19,90
P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA EM
LI CARAVAGGIO.
Total do Empenho.......: 3,04-
765 09.03.2011 343 COML AREIA DO VALE LTDA 4215177000166 3 Dispensada 7037 1
1 10,0000 CA AREIA REGULAR C/ 15 TONELADAS 550,0000 5.500,00
CADA P/ USO SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 3.423,09-
956 25.03.2011 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI 10720583000189 Tomada de Pre 722 1
1 10,0000 HS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELE 16,0000 160,00
TRECIDADE JUNTO AO PARQUE DE MÁ-
QUINAS
Total do Empenho.......: 80,00-
959 25.03.2011 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI 10720583000189 Tomada de Pre 7106 1
1 130,0000 HS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELE 16,0000 2.080,00
TRICIDADE
2 300,0000 UN PROCEDIMENTOS EM ELETRICIDADE 13,0000 3.900,00
NA SEDE
Total do Empenho.......: 1.350,00-
960 25.03.2011 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI 10720583000189 Tomada de Pre 7157 1
1 40,0000 HS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELE 16,0000 640,00
TRICIDADE
2 1200,0000 UN PROCEDIMENTOS EM ELETRICIDADE 13,0000 15.600,00
NO INTERIOR
Total do Empenho.......: 7.541,00-
981 30.03.2011 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada de Pre 7136 1
1 150,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 229,0000 34.350,00
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRAS CFME
TOMADA DE PREÇOS 005/11
INTERIOR
Total do Empenho.......: 34,35-
982 30.03.2011 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada de Pre 7136 1
1 200,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 167,0000 33.400,00
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
CFME TOMADA DE PREÇOS 005/11
Total do Empenho.......: 14,06-
984 30.03.2011 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada de Pre 791 1
1 50,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 229,0000 11.450,00
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRAS CFME
TOMADA DE PREÇOS 005/11
SEDE
Total do Empenho.......: 5.839,50-
985 30.03.2011 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada de Pre 791 1
1 80,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 167,0000 13.360,00
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CFME TOMADA DE PREÇOS 005/11
SEDE
Total do Empenho.......: 13.360,00-
1391 17.05.2011 3439 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 Tomada de Pre 7133 1
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE TUBOS
PARA PERÍMETRO RURAL,SENDO:
10 TUBOS DE 50' 50,5000 4.040,00
60 TUBOS DE 80' 87,3750 6.990,00
Total do Empenho.......: 2.912,50-
1392 17.05.2011 1169 NILSSON & CIA LTDA 89205629000181 Tomada de Pre 7133 1
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE TUBOS
PARA PERÍMETRO RURAL,SENDO:
30 TUBOS DE 30' 862,5000 5.175,00
15 TUBOS DE 40' 615,0000 3.690,00
10 TUBOS DE 60' 810,0000 4.860,00
Total do Empenho.......: 1.839,60-
1451 23.05.2011 3439 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 Tomada de Pre 7010 1
1 30,0000 TUBOS DE CONCRETO DE 20' 16,2000 486,00
2 50,0000 TUBOS DE CONCRETO DE 50' 40,4000 2.020,00
3 80,0000 TUBOS DE CONCRETO DE 80' 116,5000 9.320,00
Total do Empenho.......: 1.294,00-
1498 24.05.2011 1050 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 Tomada de Pre 7010 1
1 70,0000 TUBOS DE CONCRETO DE 200' 715,0000 50.050,00
PERÍMETRO URBANO
Total do Empenho.......: 50.050,00-
1757 29.06.2011 1169 NILSSON & CIA LTDA 89205629000181 Tomada de Pre 7133 1
1 50,0000 TUBOS DE CONCRETO DE 100' 197,0000 9.850,00
PERÍMETRO RURAL
Total do Empenho.......: 7.289,60-
1792 30.06.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 776 1
1 28000,0000 ÓLEO DIESEL VEÍCULOS E MÁQUINAS 2,1100 59.080,00
DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 1.992,67-
1793 30.06.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 776 1
1 4000,0000 GASOLINA NOS VEÍCULOS 2,8900 11.560,00
DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 2.580,41-
2109 02.08.2011 3006 BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME 8517676000169 Tomada de Pre 7136 1
1 300,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 62,0000 18.600,00
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MÁQUINA TRATOR AGRÍCOLA CFME TO-
MADA DE PREÇOS 005/11.
Total do Empenho.......: 17.360,00-
2355 31.08.2011 676 ARG-MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 779 1
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2324. 0,0100 0,01
Total do Empenho.......: 0,01-
2407 05.09.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 10 Dispensada 784 1
1 30,0000 H SOLDA MÁQUINAS OBRAS 80,0000 2.400,00
Total do Empenho.......: 40,00-
2408 05.09.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 10 Dispensada 785 1
1 30,0000 H SOLDA VEÍCULOS OBRAS 80,0000 2.400,00
Total do Empenho.......: 1.960,00-
2615 29.09.2011 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 779 1
1 14,0000 PNEU 185/65 R14 (PARATI-PAMPA) 165,0000 2.310,00
Total do Empenho.......: 990,00-
2617 29.09.2011 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Convite 779 1
1 8,0000 PNEU 1000X20 16 LONAS LISO 672,5000 5.380,00
(TRUQUES)
2 8,0000 PNEU 1000X20 16 LONAS BOR- 734,5000 5.876,00
RACHUDO (TRUQUES)
3 2,0000 PNEU 5.60X15 04 LONAS (FUSCA) 137,0000 274,00
4 8,0000 PNEU 12X16.5 10 LONAS RETRO 696,0000 5.568,00
II E III
5 2,0000 PNEU 1400X24 20 LONAS (PATRO 3.127,0000 6.254,00
LAS)
6 8,0000 PNEU 900X20 14 LONAS LISO 545,0000 4.360,00
(TOCO)
Total do Empenho.......: 22.795,00-
2907 10.11.2011 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 11 Concorrencia 7130 1
1 1,0000 UN REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO 11.105,1500 11.105,15
N°49/2011 PARA ADIÇÃO DE
QUANTIDADES DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA NA OBRA DE ASFALTAMENTO NA
COMUNIDADE DE LI BRASÍLIA CFE
PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIA
DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......: 11.105,15-
2926 11.11.2011 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada de Pre 7133 1
1 1000,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA 30,2200 30.220,00
BRITADA PARA USO NA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 14.240,27-
3082 30.11.2011 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 7158 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 3.538,0000 3.538,00
ENERGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total do Empenho.......: 1.211,40-
3089 30.11.2011 459 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 12 Dispensada 7150 1
1 1,0000 UN PARA OBRA DE DESLOCAMENTO DE 11.300,0000 11.300,00
REDE DE MÉDIA TENSÃO DA ESTRADA
GERAL DE LI SÃO BARTOLOMEU,
PRÓXIMO AS FAMÍLIAS DE ROQUE E
ROMILDO PIANESOLA COM
DUBSTITUIÇÃO DE DOIS POSTES DE
MADEIRA PARA POSTES DE CONCRETO
TIPO CRONICO COM PROJETO
APROVADO JUNTO A CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA RGE DEVIDO FUTURA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
Total do Empenho.......: 11.300,00-
3092 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7127 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 50,0000 50,00
ENERGIA ELÉTRICA NA REDE ELÉTRI-
CA DE LINHA SANTANA
Total do Empenho.......: 50,00-
3093 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 724 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 50,0000 50,00
ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE DE
MÁQUINAS
Total do Empenho.......: 50,00-
3099 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7107 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO 3.300,0000 3.300,00
DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA
Total do Empenho.......: 598,54-
3100 30.11.2011 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7069 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO 1.800,0000 1.800,00
DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO
ARTESIANO SANTA BÁRBARA
Total do Empenho.......: 298,36-
3121 01.12.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 731 1
1 20,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 120,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 120,00
3126 01.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 731 1
1 74,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 444,00
REF MÊS DE NOVEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 444,00
3132 02.12.2011 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 12 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ BRAÇO DIREÇÃO P/ MOTONIVELADORA 110,9000 110,90
2
2 1,0000 PÇ AMORTECEDOR P/ RETRO 2 42,1000 42,10
3 10,0000 PÇ ABRAÇADEIRA (ESTOQUE RETROS) 14,1000 141,00
4 20,0000 PÇ ARRUELA EMBUCHAMENTO 45 (ESTOQUE 3,0000 60,00
RETROS)
5 20,0000 PÇ ARRUELA EMBUCHAMENTO 52 (ESTOQUE 3,1000 62,00
RETROS)
6 1,0000 JG ANÉIS TRAVA TRASEIRO P/ RETRO 2 81,7000 81,70
DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 497,70
3133 02.12.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 12 Dispensada 779 1
1 1,0000 JG JOGO DE REPARO DO ESTABILIZADOR 175,0000 175,00
P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 175,00
3155 05.12.2011 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada de Pre 7136 1
1 150,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 167,0000 25.050,00
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
NO INTERIOR
Total do Empenho.......: 20.763,66
3162 06.12.2011 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 12 Dispensada 779 1
1 5,0000 PÇ COXIM 4,0000 20,00
2 5,0000 PÇ COXIM 8,2000 41,00
3 5,0000 PÇ DENTE VERMELHO 52,0000 260,00
4 1,0000 PÇ LÂMINA TRASEIRA S/FUROS 3/4 456,5000 456,50
5 2,0000 PÇ CANTO 1/2 P/ RETROS DA SEC DE 148,5000 297,00
OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.074,50
3170 07.12.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 12 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ BATERIA 60 AP P/ PARATI IJZ6908 240,0000 240,00
DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 240,00
3173 07.12.2011 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 12 Dispensada 779 1
1 1,0000 PÇ TAMPA DIFERENCIAL 78,0000 78,00
2 1,0000 PÇ JUNTA DIFERENCIAL 11,0000 11,00
3 1,0000 PÇ ROLAMENTO PUNHÃO 95,0000 95,00
4 20,0000 PÇ PRISIONEIRO P/ CAMINHÃO IET9600 2,8000 56,00
DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 240,00
3181 08.12.2011 244 BELLO AUTOPECAS LTDA 72044530000142 12 Dispensada 779 1
1 6,0000 PÇ PORCA TRAVANTE 4,2500 25,50
2 6,0000 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 P/ 12,6500 75,90
MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 101,40
3193 09.12.2011 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 12 Dispensada 7116 1
1 1,0000 UN CONTACTORA 40A P/ MANUTENÇÃO DO 169,0000 169,00
POÇO DE LI SANTANA.
Total do Empenho.......: 168,00
3249 12.12.2011 1632 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD 94838273000153 12 Dispensada 7116 1
1 1,0000 PÇ FUSÍVEL 2,0000 2,00
2 3,0000 MT MANGUEIRA 5,0000 15,00
3 1,0000 PÇ NIPLE 16,5000 16,50
4 1,0000 PÇ FILTRO P/ CONSERTO DE BOMBAS 17,5000 17,50
DOSADORAS.
Total do Empenho.......: 51,00
3265 15.12.2011 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 12 Dispensada 7154 1
1 42,0000 MT ELETRODUTO CORRUGADO 1,7900 75,18
2 1,0000 BR ELETRODUTO 3/4 13,5700 13,57
3 1,0000 UN CURVA 3/4 2,3500 2,35
4 4,0000 UN ABRAÇADEIRA 3/4 0,9500 3,80
5 147,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V 0,8300 122,01
6 1,0000 UN FITA ISOLANTE 19MMX20M 3,5100 3,51
7 1,0000 UN SISTEMA X TOMADA 2P+T 20A 14,9000 14,90
8 89,0000 MT FIO PARALELO 2X2,5M 1,7400 154,86
9 2,0000 UN SISTEMA X CANALETA 20X10MM 3,4300 6,86
10 1,0000 UN SUPORTE EM PORCELANA ROSCA E-27 4,4000 4,40
4A 250V
11 1,0000 UN LÂMPADA 23W 827 P/ MANUTENÇÃO 6,7800 6,78
ELÉTRICA NO CAPITEL DE LINHA
SANTANA.
Total do Empenho.......: 408,22
3371 19.12.2011 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada de Pre 7136 1
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 5.038,0000 5.038,00
981/11
Total do Empenho.......: 5.038,00
3380 20.12.2011 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 731 1
1 53,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 318,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 318,00
3385 20.12.2011 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 731 1
1 3,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 18,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 18,00
3389 20.12.2011 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 731 1
1 15,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 90,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 90,00
3395 20.12.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 731 1
1 440,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6,0000 2.640,00
REF MÊS DE DEZEMBRO/11.
Total do Empenho.......: 2.640,00
3408 20.12.2011 20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA 92379510000130 13 Dispensada 7010 1
1 50,0000 SC CAL 5KG 5,7000 285,00
2 1,0000 GA VERNIZ BRILHANTE 42,0000 42,00
3 2,0000 BL TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA 168,0000 336,00
4 10,0000 LT THINNER9800 9,8000 98,00
5 2,0000 UN ROLO DE LÃ 959/15 6,5000 13,00
6 1,0000 UN TINTA ESMALTE BRANCO 19,0000 19,00
7 1,0000 LT SOLVENTE 7,0000 7,00
8 2,0000 UN LIXA MASSA 100 P/ MANUTENÇÃO DAS 0,6000 1,20
RUAS DA SEDE.
Total do Empenho.......: 801,20
Total da Unidade.......: 171.085,57-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.02 BRITADOR 4215013000139
88 05.01.2011 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 7191 1
1 8,0000 RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24 599,0000 4.792,00
2 10,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24 80,0000 800,00
3 10,0000 CONSERTO PENU 1400X24 35,0000 350,00
CARREGADEIRA
Total do Empenho.......: 5.942,00-
89 05.01.2011 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 7192 1
1 7,0000 RECAUCHUTAGEM PNEU 900X20 220,0000 1.540,00
2 7,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 900X20 20,0000 140,00
3 10,0000 CONSERTO PENU 900X20 16,0000 160,00
IET 9576
Total do Empenho.......: 200,00-
165 06.01.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada de Pre 7192 1
1 178,0000 MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS 30,0000 5.340,00
VEÍCULOS DA SED DE OBRAS-
BRITADOR
Total do Empenho.......: 480,00-
166 06.01.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada de Pre 7191 1
1 224,5000 MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DA 30,0000 6.735,00
MÁQUINA DA SED DE OBRAS-
BRITADOR
Total do Empenho.......: 4.830,00-
167 06.01.2011 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada de Pre 7191 1
1 23,0000 SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA 80,0000 1.840,00
MÁQUINA DA SED DE OBRAS-
BRITADOR
Total do Empenho.......: 40,00-
406 25.01.2011 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Convite 7192 1
1 1,0000 DESPESA REF CONSERTO E MONTAGEM 398,5000 398,50
DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICA-
ÇÕES NOS VEÍCULOS DA SEC DE
OBRAS-BRITADOR
Total do Empenho.......: 146,50-
407 25.01.2011 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Convite 7191 1
1 1,0000 DESPESA REF CONSERTO E MONTAGEM 823,0000 823,00
DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICA-
ÇÕES NAS MÁQUINAS DA SEC DE
OBRAS-BRITADOR
Total do Empenho.......: 454,00-
918 23.03.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 7222 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3.584,0800 3.584,08
MÊS DE MARÇO/11.
Total do Empenho.......: 3.366,36-
928 23.03.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 7180 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.264,4800 2.264,48
REF MÊS DE MARÇO/11.
Total do Empenho.......: 2.126,93-
1791 30.06.2011 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 7183 1
1 6000,0000 ÓLEO DIESEL VEÍCULOS E MÁQUINAS 2,1100 12.660,00
DA SEC DE OBRAS - BRITADOR
Total do Empenho.......: 2.900,02-
3158 05.12.2011 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 12 Dispensada 7185 1
1 1,0000 PÇ CILINDRO RODA DIANTEIRO 2'' 187,9000 187,90
2 1,0000 PÇ PARAFUSO OCO CILINDRO DIANTEIRO 21,8000 21,80
3 1,0000 PÇ CONEXÃO 60,8000 60,80
4 2,0000 PÇ TUBO P/ CARREGADEIRA DO 48,3000 96,60
BRITADOR.
Total do Empenho.......: 367,10
3189 09.12.2011 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 12 Dispensada 7185 1
1 1,0000 PÇ CARTER SECO 42,0000 42,00
2 4,0000 PÇ PARAFUSO 6MM P/ CAMINHÃO IET9576 0,6000 2,40
DO BRITADOR.
Total do Empenho.......: 44,40
3205 12.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 7169 1
1 1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO 2.772,3400 2.772,34
Total do Empenho.......: 2.772,34
3216 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 7222 1
RPPS SOBRE 13º SALÁRIO 188,36
Total do Empenho.......: 188,36
3227 12.12.2011 697 RPPS Dispensada 7180 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 119,0100 119,01
SOBRE 13º SALÁRIO
Total do Empenho.......: 119,01
3238 12.12.2011 33 INSS Dispensada 7174 1
1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 222,5800 222,58
Total do Empenho.......: 222,58
3261 15.12.2011 2464 VALDIR NICARETTA 23027517015 Dispensada 7208 1
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 6/11 12,20
Total do Empenho.......: 12,20
3325 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 7161 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 20,7400 20,74
Total do Empenho.......: 20,74
3326 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 7166 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 2.494,4900 2.494,49
Total do Empenho.......: 2.494,49
3327 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 7167 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 122,2600 122,26
Total do Empenho.......: 122,26
3328 19.12.2011 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 7168 1
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE DEZEMBRO/11. 213,9500 213,95
Total do Empenho.......: 213,95
3340 19.12.2011 33 INSS Nao Aplicavel 7174 1
1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 267,1000 267,10
MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 267,10
3356 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 7222 1
1 1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 171,4600 171,46
2 MÊS DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 171,46
3367 19.12.2011 697 RPPS Nao Aplicavel 7180 1
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 108,3300 108,33
SOBRE FOLHA DE DEZ/11.
Total do Empenho.......: 108,33
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2011 Pag: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade.......: 13.361,49-
Total Geral............: 81.449,39
Coronel Pilar ,27/01/2012
Adelar Loch Rosa Cristina Rebellatto Andreia Delazzeri Sandra Mara Ludwig Zanett
Prefeito Muncipal Secretaria da Adm e Fazen Controle Interno Contadora
CPF:196.249.640-68 CPF:429.032.890-34 CPF:987.377.160-34 CRC-RS 063768